一、2018年预算执行情况

2018年，在困难和考验不断增多的形势下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神，围绕市委决策部署和镇委中心工作，按照高质量发展要求，抓重点、促改革、补短板、惠民生，经济社会总体保持平稳健康发展。

（一）财政收入完成情况。

2018年全镇税收完成3236.12万元，为年任务数750万元的431%，比上年1322.43万元增长145%。

2018年全镇公共财政预算收入2691.53万元，分大项明细为：

1.一般公共财政预算收入1759.86万元，为年初预算数1500万元117%，比年775.48万元增长126%。

2.上级补助收入931.67万元。

（二）财政支出执行情况。

2018年全镇公共财政预算支出1670.1万元，分项支出情况是：

1.一般公共服务支出688.46万元，为年预算655.5万元的105%，比上年执行数483.7万元增长42%。

2.文化体育与传媒支出9.16万元，为年预算8.68万元的105%，比上年执行数8.85万元增长3%。

3.社会保障和就业支出44.25万元，与年初预算持平，比上年执行数183.5万元减少76%（统一归口新机保）。

4.医疗卫生支出90.79万元，为年预算87.91万元的103%，比上年执行数181.5万元减少50%（卫生上划）。

5.城乡社区事务支出76.82万元，为年预算61万元的125%，比上年执行数23万元增长234%（乡村保洁）。

6.农林水事务支出345.81万元，为年预算335万元的103%，比上年执行数318.9万元增长8%。

7.交通运输支出14.9万元，为年预算14.9万元的100%，与上年执行数14.9万元相等。

8.国土资源气象等事务支出20.32万元，为年预算19.55万元的103%，比上年执行数16.46万元增长18%。

9.住房保障支出51.29万元，为年预算51.29万元的100%，比上年执行数18.9万元增长171%。

10.其他支出328.3万元。

（三）财政收支平衡情况。

公共财政预算收入2691.53万元与财政公共预算支出1670.1万元相抵，当年收支结余1021.43万元。

2018年镇财政面临着矛盾多，困难大，市场经济形势变化快，加之政策性减收和刚性增支因素较多，能保各项运转，实属不易。一年来，我们重点抓了以下工作：

（一）加强税收征管，多举措抓收入。一是加强税源监控，扎实做好税源台账，实时监测财税运行和税源动态，科学调度，确保收入及时入库；二是努力挖潜促收，加强税收进度协调，强化纳税稽查核查，完善激励机制，齐抓共管，层层把关，有效地防止税收的“跑、冒、滴、漏”现象，确保应收尽收；三是支持招商引税，加快发展总部经济，服务企业发展，做大做强财源基础。

（二）科学调度，预算支出得到保障。坚持“量入为出，量力而行”的原则，严格控制支出，优化支出结构。严格按照《预算法》搞好财政支出预算安排，制定用款计划，实现“五个确保”。一是确保党政机关运行讲绩效；二是确保工资发放促稳定；三是确保公益性支农支出保民生；四是确保维护社会稳定支出保和谐；五是确保收支平衡不发生赤字。

（三）规范管理，提升财政管理绩效。一是细化部门预算编制，严控预算调整和预算追加，加强项目支出管理，增强预算的刚性约束，确保有限的财政资金用在刀刃上；二是加快推进预算绩效管理，实施预算绩效管理的部门范围和资金规模进一步扩大，积极探索实施评价结果应用；三是强化对财政收支活动全过程的监督检查，特别是加强对民生项目资金的监督检查，推动政策有效落实，进一步的严肃了财经纪律。

二、2019年预算草案

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一百个奋斗目标的关键之年，是深入贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神、奋力谱写老新高质量发展新篇章的奋斗年。

2019年全镇预算编制指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实“四个着力”、“四个切实”重要要求，提高政治站位，强化政治担当，紧紧围绕增收、节支、严管、求效的总体要求，努力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生等各项工作，持续推动经济社会健康发展，为决胜全面建成小康社会打下决定性基础，以优异的成绩向新中国成立70周年献礼。

2019年预算编制原则：根据新《预算法》的规定，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则来进行编制。

（一）2019年全镇一般公共预算收入安排1760万元（与上年持平）。

（二）2019年全镇一般公共预算支出安排1670.1万元（与上年持平），分项支出情况是：

1.一般公共服务支出688.46万元。

2.文化体育与传媒支出9.16万元。

3.社会保障和就业支出44.25万元。

4.医疗卫生支出90.79万元。

5.城乡社区事务支出76.82万元。

6.农林水事务支出345.81万元。

7.交通运输支出14.9万元。

8.国土资源气象等事务支出20.32万元。

9.住房保障支出51.29万元。

10.其他支出328.3万元。

确保收支平衡，略有节余。

三、努力完成2019年财政预算的主要措施

（一）培植财源，促进我镇经济稳步发展。狠抓税源建设，营造良好投资环境，积极主动帮助企业转型升级，为企业排忧解难，加快发展现代服务业，利用多种渠道，因地制宜走出一条生财、聚财的兴财之路。

（二）强化征管，确保财政收入足额入库。全面了解本镇的收入结构，做到应收尽收入，发挥国税、地税、财政的联动作用，形成征管合力，确保财政收入稳定增长和均衡入库，努力将经济发展成果及时充分体现到财政增收上来。

（三）优化结构，增强公共财政保障能力。把狠抓财政管理，优化支出结构作为财政工作的重头戏，按照有保有压，有所为有所不为的要求，通过扎实有效的措施，不断强化预算管理，调整优化支出结构，确保重点支出，压缩一般性支出，增加各类民生工程的投入，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题。

（四）加强监督，着力防范和化解财政风险。一是抓好财政制度建设和廉政建设，使财政支出控制在财力允许范围内；二是建立健全财政监督机制，把财政资金的有效监督贯穿于财政支出的日常监督和专项检查之中；三是加大对项目资金的跟踪问效，提高财政资金运行安全性和高效性。