目 录

第一部分  潜江市招商服务中心本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市招商服务中心本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市招商服务中心本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市招商服务中心本级概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省鼓励投资的相关政策，拟订全市招商引资工作优惠政策，并组织实施。

2. 负责拟订全市招商引资工作年度计划、组织实施全市重大招商引资活动。

3. 负责我市产业招商研究工作，提出产业招商发展计划。

4. 综合协调、指导、督办全市各地各部门招商工作，负责驻外招商工作。

5. 负责统一对外发布招商项目、收集招商信息、建设信息资源库、管理招商引资合同以及推进重大招商项目的洽谈。

（六）负责对全市招商引资项目的数据统计、综合、分析和上报；负责对招商责任单位和招商项目的考核。

（七）负责做好市外客商投资企业的服务工作。

（八）承办上级交办的其它工作事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市招商服务中心部门决算由实行独立核算的机关本级决算和所属的二级单位共6个下属单位决算组成。

纳入潜江市招商服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.潜江市招商服务中心（本级）

2.潜江市外商服务中心

3.北京、上海、武汉、深圳及广州5个联络中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1073.18万元。与2023年度相比，收、支总计减少218.64万元，下降16.9%,主要原因是上年结余减少的原因。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计957.11万元，与2023年度相比，收入合计减少119.08万元，下降11.1%。其中：财政拨款收入957.11万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1030.73万元，与2023年度相比，支出合计减少145.02万元，下降12.3%。其中：基本支出448.91万元，占本年支出43.6%；项目支出581.82万元，占本年支出56.4%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1073.18万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少81.47万元，下降7.1%。主要原因是上年结余减少的原因。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入957.11万元，比2023年度决算数增加18.09万元,增加主要原因是2024年较上年新增3人，致财政拨款经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1030.73万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.85万元，下降0.8%,主要原因是2024年度项目支出较上年减少的原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1030.73万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出1030.73万元，占100.00%。主要是用于行政运行及招商引资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为902.45万元，支出决算为1030.73万元，完成年初预算的114.2%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为322.45万元，支出决算为448.91万元，完成年初预算的139.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年较年初新增4人的原因。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为580万元，支出决算为581.82万元，完成年初预算的100.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：外出招商较年初预算略有增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出448.90万元，其中：

人员经费412.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为418.84万元，支出决算为418.82万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加11.62万元，增长2.9%,决算数小于全年预算数的主要原因：商务接待费决算数较年初预算略有节余的原因。决算数较上年增加的主要原因：因公出国出境较上年略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为28.01万元，支出决算为28.01万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加22.36万元，增长395.8%。决算数较上年增加的主要原因是同上年相比，因公出国（境）费人次、批次增加的原因。

全年支出涉及出国（境）团组3个，累计4人次，主要用于开展以下工作：进一步扩大我市对外开放，加强招商引资工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少1.80万元，下降65.7%。决算数较上年减少的主要原因：由于公车使用年限长，发动机磨损严重，车况很差，存在很大的安全隐患，公车使用率下降致费用减少。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.94万元，主要用于维修保养、年险及过路费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为389.90万元，支出决算为389.87万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少8.95万元，下降2.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约的原因。其中：

外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出389.87万元，接待对象主要是来潜考察洽谈项目的客商，主要是开展招商引资考察、项目洽谈工作。2024年共接待国内来访团组1590个，14800人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出36.80万元，比年初预算数减少0.20万元，下降0.5%；比上年决算数增加13.38万元，增长57.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费、办公费及劳务费增加，落实过紧日子要求压减水电、公务用车运行维护费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额3.35万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额3.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，潜江市招商服务中心本级共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于招商引资工作；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金580万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本部门已按要求对2024年度招商引资事务综合管理项目资金进行了评价，对照年度指标，分别从成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、经济效益、社会效益等进行评价，已基本达到预期指标。

市招商服务中心组织开展了部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2024年市招商服务中心支出绩效评价整体情况良好，在执行管理和支出绩效方面认真执行各项财经纪律，财务管理制度较健全，资金使用规范，项目实施取得了一定的经济和社会效益，为全市经济发展发挥了积极作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映了招商引资综合事务管理经费共1个项目绩效自评结果。

招商引资综合事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为580万元，执行数为581.82万元，完成预算100.31%。主要产出和效益：一是完成全市招商引资到位资金计划数350亿元，二是完成签约项目数量77个，三是自主举办大型招商推介活动2次，四是市内举办招商会议次数4次，五是“走出去”招商次数33次以上，六是参加国家省市组织的各类招商活动6次。发现的问题及原因：根据单位实际情况，需合理制定各项指标及指标值。下一步改进措施：一是加强预算编制的严肃性。按照收支平衡的原则，合理安排各项资金。二是根据招商引资现有工作，适时调整并制定产出和效益指标等。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。应用在绩效目标管理及加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本单位无以上支出

第四部分 其他需要说明的情况

无其它事项说明。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度潜江市招商服务中心本级整体绩效评价自评表

二、2024年度招商引资事务综合管理项目绩效评价自评表