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潜江市招商服务中心 2026年度部门预算目录
潜江市招商服务中心
2026年度部门预算目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 潜江市招商服务中心2026年部门预算情况说明
一、关于2026年财政拨款收支预算情况说明
二、关于2026年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出结构情况
（二）一般公共预算支出具体使用情况
三、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于2026年“三公”经费预算情况说明
五、关于2026年政府性基金预算支出表情况说明
六、关于2026年部门收支预算情况的说明
七、关于2026年部门收入预算情况说明
八、关于2026年部门支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
（五）其他情况
十、名词解释
第三部分 单位2026年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购预算表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
部门预算公开
2026年度潜江市招商服务中心部门预算
2026年度部门预算于2026年1月26日经市财政局批复，按照《中华人民共和国预算法》规定，我单位将2026年度部门预算予以公开。
第一部分 单位概况
一、主要职能
我单位主要职能是：
（一）贯彻执行国家、省鼓励投资的相关政策，拟订全市招商引资工作优惠政策，并组织实施。
（二）负责拟订全市招商引资工作年度计划、组织实施全市重大招商引资活动。
（三）负责我市产业招商研究工作，提出产业招商发展计划。
（四）综合协调、指导、督办全市各地各部门招商工作，负责驻外招商工作。
（五）负责统一对外发布招商项目、收集招商信息、建设信息资源库、管理招商引资合同以及推进重大招商项目的洽谈。
（六）负责对全市招商引资项目的数据统计、综合、分析和上报；负责对招商责任单位和招商项目的考核。
（七）负责做好市外客商投资企业的服务工作。
（八）承办上级交办的其他工作事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：
1.机关本级
2.潜江市外商服务中心
3.潜江市招商服务中心武汉联络中心
4.潜江市招商服务中心广州联络中心 5.潜江市招商服务中心上海联络中心
第二部分 潜江市招商服务中心2026年部门预算情况说明
一、关于2026年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总计1160.47万元。收入包括：一般公共预算财政拨款1160.47万元。支出包括：一般公共服务支出1160.47万元。
二、关于2026年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出结构情况
2026年一般公共预算支出1160.47万元，比上年执行数增加197.03万元，主要原因是新增1个驻点招商项目经费200万元的原因。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出1160.47万元，其中人员类项目支出356.95万元，占30.76%；公用经费项目支出33.52万元，占2.89%；项目支出770万元，占66.35%。
（二）一般公共预算支出具体使用情况
一般公共服务支出。2026年预算数1160.47万元，比上年执行数增加197.03万元，增加20.45%，主要原因是新增1个驻点招商项目经费200万元。
三、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2026年一般公共预算基本支出390.47万元，其中：
（一）人员经费356.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出等费用。
（二）公用经费33.52万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、水电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用。
四、关于2026年“三公”经费预算情况说明
本部门2026年“三公”经费预算数为369.14万元，其中：因公出国（境）费15万元，公务用车运行维护费5.44万元，公务接待费348.7万元。相较上年，减少公务用车购置费24.98万元，增加因公出国（境）费用5万元，增加公务用车运行维护费0.92万元，增加公务接待费25.9万元。增加原因一是因新增驻点招商项目经费，驻点人员在外开展招商工作需要，因商务接待活动增加产生相应费用。二是增加因公出国（境）费用是由于工作需要。三是增加公务用车运行维护费是由于公车接送客商次数及频率增加，相应燃油费增加。
五、关于2026年政府性基金预算支出情况说明
本部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故该表为空表。
六、关于2026年部门收支预算情况的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入及其它收入。支出包括：一般公共服务支出。本部门2026年收支总预算1193.99万元。
七、关于2026年部门收入预算情况说明
本部门2026年收入预算1193.99万元，其中：一般公共预
算拨款收入1160.47万元，占97.19%；上年结转33.52万元，占2.81%。
八、关于2026年部门支出预算情况说明
本部门2026年支出预算1193.99万元，其中：人员类项目支出376.26万元，占31.51%；公用经费项目支出47.44万元，占4%，特定目标类项目支出770万元，占64.49%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行费
机关运行费包括办公费、公务接待费、差旅费、工会经费、因公出国（境）费用、维修（护）费、邮电费、公务用车运行维护费(交通费)、其他商品和服务支出等费用，2026年机关运行经费预算33.52万元，比上年预算减少6.41万元，减少的主要原因是预算口径调整及人员减少的原因。
（二）政府采购情况
2026年本部门所属各预算单位政府采购预算总额39.26万元，其中：办公设备购置39.26万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，本部门资产总额93.89万元，其中流动资产47.72万元，非流动资产46.18万元，其中固定资产净值46.18万元。
（四）重点预算项目绩效情况
综合事务管理经费项目为开展各类招商引资活动的相关经费，该项目主要内容是通过开展招商引资工作，使项目和资金在本地落户，形成固定资产，有利于增加税源和财政收入，进而促进地方基础设施建设；同时利用外部企业在技术、产品、管理、营销和资金等多方面的优势，形成上水平、上规模、多元化、外向型的地区性现代化龙头企业，有利于促进地方经济总量增长，产业结构优化升级；有利于扩大就业，提高人均收入，促进社会进步；有利于发展开放型经济，促进地区经济与外部经济接轨。2026年该项目经费570万元，为一般公共预算财政拨款。
项目绩效年度目标：大力开展“请进来、引进来”工作，邀请各地客商来潜实地考察项目，洽谈项目，保障招商引资工作顺利进行，完成2026年招商引资计划；通过每年举办龙虾节及各产业招商推介等大型招商活动，积极宣传潜江优惠政策、投资环境及招商项目等，以此吸引外来客商投资，推动潜江市经济建设发展；大力开展“走出去”招商活动，积极参加国家省举办的中博会、厦洽会、进博会、高交会、广交会等招商活动，并不定期赴北京、深圳、江苏等各地进行小分队招商，以及做好浙江、福建、上海等地驻点招商工作，以及形式多样的招商引资新路径。
数量指标：新签约项目100个及以上，新开工项目50个及以上，引进10亿元及以上项目（其中50亿元及以上5个）10个、自主举办大型招商推介活动次数≧4次、市内举办招商会议次数6次、“走出去”招商引资批次≧35次、参加国家省市组织的各类招商活动次数≧6次。
质量指标：招商引资工作目标完成率100%、商务接待完成率100%、自主举办大型招商活动完成率100%、市内举办招商会议完成率100%、“走出去”招商活动完成率100%、参加国家省市组织的各类招商引资活动完成率100%、经费使用合规率100%。
时效指标：招商引资工作目标完成及时率100%、招商引资项目完成及时率100%、招商推介活动完成及时率100%、市内举办招商会议完成及时率100%、“走出去”招商引资完成及时率100%、参加国家省市组织的各类招商引资活动完成及时率100%。
经济效益指标：促进全市经济建设发展。
社会效益指标：保障招商引资工作顺利进行。
服务对象满意度：客商满意度≧90%。
经济效益指标：保障
（五）其他情况
无其他事项说明。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）社会保障和就业：指部门及所属事业单位的行政事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险方面的支出。
（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。
（八）机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第三部分 单位2026年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购预算表
十、项目支出表
十一、项目绩效表
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