目    录

第一部分 返湾湖国家湿地公园管理处单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 返湾湖国家湿地公园管理处2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

五、关于2021年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2021年部门收支预算情况的说明

七、关于2021年部门收入预算情况说明

八、关于2021年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 返湾湖国家湿地公园管理处2021年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

2021年度部门预算于2021年1月29日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2021年度部门预算予以公开。

第一部分 返湾湖国家湿地公园管理处单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：

贯彻执行国家有关湿地保护的法律、法规、规章和方针政策。 
    2、负责湿地公园总体规划的组织落实工作；制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施。 

3、负责加强湿地公园保护与管理工作。

4、负责生态修复、恢复和改善返湾湖生态环境，维护湿地生态系统的完整性和基本功能。

5、负责湿地公园内资源调查、监测和建设工作； 
6、承办上级主管部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级决算。

第二部分 返湾湖国家湿地公园管理处单位2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算65.49万元。收入包括：一般公共预算财政拨款65.49万元。支出包括：社会保障和就业支出5.18万元，卫生健康支出1.8万元，农林水支出55.04万元，住房保障支出3.47万元。

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出65.49万元，比2020年一般公共预算支出55.05万元，增加10.44万元，主要原因是2021年度增加了非税收入预算和工会经费预算。一般公共预算支出按功能分类，包括：农林水支出55.04万元，占84.04%；社会保障和就业支出5.18万元，占7.91%；卫生健康1.8万元，占2.75%；住房保障支出3.47万元，占5.3%。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出56.49万元，其中：工资福利性支出预算数为40.4万元，占71.52%；商品和服务支出预算数为16.09万元，占28.48%。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算数为0.8万元，比2020年“三公”经费预算数0.3万元，增加0.5万元。其中：公务接待费0.8万元，无公务用车和因公出国（境）费。

五、关于2021年政府性基本预算支出情况说明

本部门2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2021年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：农林水支出、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障和支出。本部门2021年收支总预算65.49万元。

七、关于2021年部门收入预算情况说明

本部门2021年收入预算65.49万元，其中：农林水收入55.04万元，占84.04%；社会保障和就业5.18万元，占7.91%；医疗卫生1.8万元，占2.75%；住房保障3.47万元，占5.3%。

八、关于2021年部门支出预算情况说明

本部门2021年支出预算65.49万元，其中基本支出56.49万元，占86.26%，其中：农林水支出预算数为55.04万元，社会保障和就业支出预算数为5.18万元，卫生健康预算数为1.8万元，住房保障支出预算数为3.47万元；项目支出9万元，占13.74%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

机关运行经费包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。2021年机关支运行经费预算为16.09万元，比上年增加10.65万元，主要原因是2021年增加了非税收入预算和工会经费预算。

（二）政府采购情况

2021年安排政府采购预算总额27.14万元，主要用于购买办公设备和巡护设备，包括国产电脑、空调和巡护船等。

（三）国有资产占有使用情况

本单位办公用房为后湖管理区所有，无需缴纳房租，无其他房产。

（四）预算绩效情况

目标1：保障湿地公园管理处人员经费和公用经费，确保机构正常运行。

目标2：2021年度通过开展青头潜鸭调查监测，确定重要栖息地，使青头潜鸭及其栖息地得到有效保护，有项目经费9万元。

（五）其他情况

无

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第三部分  返湾湖国家湿地公园管理处单位2021年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）