目    录

第一部分 返湾湖国家湿地公园管理处单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 返湾湖国家湿地公园管理处2024年部门预算情况说明

一、关于2024年部门收支预算情况说明

二、关于2024年部门收入预算情况说明

三、关于2024年部门支出预算情况说明

四、关于2024年财政拨款收支情况说明

五、关于2024年一般公共预算支出情况说明

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2024年“三公”经费预算情况说明

八、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

九、关于2024年项目支出情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

十一、名词解释

第三部分 返湾湖国家湿地公园管理处2024年部门预算表

一、收支总表（公开表1）

二、收入总表（公开表2）

三、支出总表（公开表3）

四、财政拨款收支总表（公开表4）

五、一般公共预算支出表（公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（公开表7）

八、政府性基金预算支出表（公开表8）

九、项目支出表（公开表9）

 2024年部门预算于2024年1月30日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2024年部门预算予以公开。

第一部分 返湾湖国家湿地公园管理处单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：

1、贯彻执行国家有关湿地保护的法律、法规、规章和方针政策。 

 2、负责湿地公园总体规划的组织落实工作；制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施。 

3、负责加强湿地公园保护与管理工作。

4、负责生态修复、恢复和改善返湾湖生态环境，维护湿地生态系统的完整性和基本功能。

5、负责湿地公园内资源调查、监测和建设工作； 

6、承办上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级决算。

第二部分 返湾湖国家湿地公园管理处单位2024年部门预算情况说明

一、关于2024年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和单位资金收入（其他收入）。支出包括：农林水支出。本部门2024年收支总预算896.15万元。

二、关于2024年部门收入预算情况说明

本部门2024年收入预算896.15万元，其中：一般公共预算拨款收入55.023751万元，占6.14%；其他收入778.05万元，占86.82%，上年结转结余63.073554万元，占7.04%。

三、关于2024年部门支出预算情况说明

本部门2024年支出预算896.15万元，其中人员类项目支出101.39万元，占11.31%，；公用经费项目支出11.78万元，占1.32%，特定目标类项目支出782.97万元，占87.37%。

四、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算55.02万元。收入包括：一般公共预算财政拨款55.02万元。支出包括：213农林水支出（02林业和草原12湿地保护）55.02万元，其中人员类项目支出45.64万元，运转类项目支出5.78万元，特定目标类项目支出3.6万元。

五、关于2024年一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出55.02万元，比上年执行数减少23.14万元，减少原因是一在职人员转退休，相关经费减少。一般公共预算支出按项目支出分类，包括：人员类项目支出45.64万元，占82.95%；运转类项目支出5.78万元，其中公用经费项目支出5.78万元，占10.51%；特定目标类项目支出3.6万元，占6.54%。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出51.46万元，其中：工资福利性支出预算数为45.04万元，占87.59%；包括基本工资15.74万元，津贴补贴2.23万元，奖金9万元，绩效工资5.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为5.23万元，职业年金缴费2.61万元，事业单位医疗支出预算数为1.51万元，其他社会保障和就业支出预算数为0.02万元，住房公积金支出预算数为2.77万元；其他工资福利支出0.02万元，商品和服务支出预算数为5.78万元，占11.24%；包括办公费1万元，印刷费、水费各0.2万元，电费0.6万元，差旅费1万元，维修费0.5万元，公务接待费0.8万元，专用材料0.1万元，工会经费0.65万元，其他商品服务支出0.73万元。退休费0.6万元，占1.17%。

七、关于2024年“三公”经费预算情况说明

本部门2024年“三公”经费预算数为0.8万元，上年预算数为0.2万元，比上年增长0.6万元，其中：公务接待费0.8万元。增加主要原因是前三年因疫情原因，湿地公园管理处处于封闭管理状态，“三公”经费0.2万元只用于接待本市少量相关部门业务活动；2023年开放以后，按上年预算指标已无法开展正常业务活动，故经管理处支部会议再三讨论，决定增加“三公”经费0.6万元以维持管理处基本接待工作。本单位无公务用车和因公出国（境）费。

八、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

本部门2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2024年部门项目支出预算支出情况说明

2024年本部门项目支出预算总额为782.97万元，项目4个。其中财政拨款项目支出1个：珍稀濒危野生动植物保护（青头潜鸭）3.6万元，占0.46%；单位资金项目3个：2022年中央林业改革发展资金（第二批）湿地生态效益补偿项目支出预算650万元；巡护管护项目预算支出20万元；清理外来物种项目预算支出 109.37万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2024年机关支运行经费预算为11.78万元。包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算数为0.18万元，主要用于购买办公用品费用。

（三）国有资产占有使用情况

本单位办公用房为后湖管理区所有，无需缴纳房租，无其他房产。

（四）预算绩效情况

目标1：保障湿地公园管理处人员经费和公用经费，确保机构正常运行。

目标2：2024年度通过开展青头潜鸭调查监测，确定重要栖息地，使青头潜鸭及其栖息地得到有效保护，有项目经费3.6万元。

（五）其他情况

无

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第三部分  返湾湖国家湿地公园管理处单位2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收支总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表13）