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江汉艺术职业学院2019年度部门预算
江汉艺术职业学院2019年度部门预算
目 录
一、部门主要职能……………………………………………1
二、单位基本情况……………………………………………1
三、预算财政拨款收支情况说明……………………………1
四、一般公共预算支出情况说明……………………………2
五、一般公共预算基本支出情况说明………………………4
六、“三公”经费预算情况说明………………………………4
七、政府性基金预算支出情况说明……………………………4
八、部门收支预算情况的说明…………………………………4
九、部门收入预算情况说明……………………………………5
十、部门支出预算情况说明……………………………………5
十一、其他重要事项的情况说明………………………………5
十二、名词解释………………………………………………6
十三、部门一般公共预算收支明细表…………………………7
一、主要职能
学院是以高等职业教育为主，继续承担中等职业教育和职业培训任务。业务范围，为地方经济发展培养专科层次的实用型、专业型、复合型人才。
二、基本情况
学院是经湖北省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高校。学院内设8个教学院部：音乐学院、设计学院、学前教育学院、管理学院、表演艺术学院、饮食文化学院、继续教育学院和中专部。开设音乐、舞蹈、艺术设计、教育、管理、计算机技术等24个专业。
学院占地30万平方米，建筑面积18万平方米。
学院财政事业编制250人，实有教职工403人，在校学生7900人。
学院法定代表人：李飞。
三、关于2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年,江汉艺术职业学院公共财政预算拨款6803.80万元，其中：财政经费补助拨款收入6773.80万元，纳入预算管理的国库非税收入30万元。相应安排支出预算6803.80万元，其中：安排教育支出6252.81万元，社会保障和就业支出317.64万元，医疗卫生支出71.19万元，住房保障支出162.16万元。
四、关于2019年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出结构情况
2019年一般公共预算支出17121万元，比上年执行数11273.91万元多5847.09万元。预算基本支出5257.5万元，项目支出11863.5万元。预算较上年实际执行数变动原因：基本支出大致持平，项目支出较上年增加5828.69万元。项目预算支出增加，一是口径不致，决算项目支出中含当年预算调增省级转移支付学生助学金未在当年预算列支500万元；二是上年年初预算有些项目，在建设招投标和建设施工过程中其他原因没按时到位，如实训建设的儿童剧场装修、地上景观配套工程、实训楼音乐大厅装修、创新行动计划课程建设等3500余万元，导致本年项目预算需增加3500万元，本年新增一号公寓改建1000万元，实训楼演艺厅装修增加300万元。一般公共预算支出按功能分类，包括：教育支出16400.01万元，占95.79%；社会保障和就业支出412.64万元，占2.41%；医疗卫生支出141.19万元，占0.82%；住房保障支出167.16万元，占0.98%。
（二）一般公共预算支出具体使用情况
1.一般公共预算教育支出，2019年预算数16400.01万元，比上年执行数11210.86万元增加5189.15万元，增加46.28%，增加的原因是一是口径不致，决算项目支出中含当年预算调增省级转移支付学生助学金未在本年预算列支500万元，二是项目支出预算增加，其中上年年初预算有些项目，在建设招投标和建设施工过程中其他原因没按时到位，如实训建设的儿童剧场装修、地上景观配套工程、实训楼音乐大厅装修、创新行动计划课程建设等3500余万元，导致本年项目预算需增加3500万元，本年新增一号公寓改建1000万元，实训楼演艺厅装修增加300万元，实训基地。
2.社会保障和就业（类）支出，2019年预算数412.64万元，比上年执行数63.05万元增加349.59万元，增加554.46%，增加的主要原因是预决算口径不一致，上年实际执行数实指离退休费63.05万，本年预算口径对个人和家庭补助支出社会保险支出397.69万元。
3．医疗卫生支出和住房保障支出，2019年预算数分别为141.19万元和167.16万元，2018年决算在教育支出中，因为不是社会保障部门未单独列支。
五、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
学院2019年一般公共预算基本支出5257.50万元，其中：
人员经费4276.12万元，主要包括：基本工资1642.54万元、津贴补贴258.90万元、绩效工资1648.45万元、养老保险397.69万元、医疗保险141.19万元、住房改革支出167.16万元、离休费17.50万元、其他2.69万元。
公用经费981.38万元，主要包括：办公费91.88万元、水电费280万元、差旅费15万元、日常维护维修费250万元、会务费10万元、培训费40万元、工会经费90万元、三公经费21.5万元、邮电费3万元、其他费用180万元。
六、关于2019年“三公”经费预算情况说明
学院2019年“三公”经费预算数为21.5万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费8万元，公务接待费8.5万元。2019年“三公”经费预算比上年执行数减少9.5万元，主要原因是：单位严格遵守财经纪律少接待，实行公务车改革，减少用车。
七、关于2019年政府性基本预算支出情况说明
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2019年部门收支预算情况的说明
按照综合预算的原则，学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6803.80万元、其他收入10317.20万元。支出包括：教育支出16400.01万元、社会保障和就业支出412.64万元、医疗卫生支出141.19万元、住房保障支出167.16万元。学院2019年收支总预算17121.00万元。
九、关于2019年部门收入预算情况说明
学院2019年年收入预算17121.00万元，其中：一般公共预算拨款收入6803.80万元，占39.74%；其他收入10317.20万元，占60.26%
十、关于2019年部门支出预算情况说明
学院2019年支出预算17121.00万元，其中：基本支出5257.50万元，占30.71%；项目支出11863.50万元，占69.29%。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2019年学院政府采购预算总额7386.50万元，其中：1、教育公益设施建筑6260万元，主要构成是实训楼音乐厅、教学楼改造、1号公寓改建、实训基地建设；2、教育设备设施购置1082万元，主要构成是智慧校园、多媒体教室；3、其他是档案建设和安保设备44.50万元。
（二）国有资产占有使用情况
2018年底学院总资产39286.28万元，流动资产8207.64万元，非流动资产31078.64万元。流动资产中货币资金437.72万元、财政应返还额度7406.42万元。非流动资产中的固定资产房屋建筑物16375.54万元、一般公务专用车二辆金额79.71万元、其他固定资产5304.67万元、在建工程5608.73万元。
（三）预算绩效情况
学院2019年部门预算整体工作绩效目标设定为四个方面：1、经费保障部门各项工作正常运行；2、深化教育教学改革，提高人才培养质量；3、加强党建和思想政治工作，保证社会主义办学方向；4、加强就业指导。总体支出17121.00万元，其中基本支出5257.50万，项目支出11863.50万元。
(四)机关运行费情况
学院属于一级预算单位，下面没有二级预算单位。学院2019年预算日常公用经费981.38万元，其中办公费91.88万元、水电费280万元、差旅费15万元、日常维护维修费250万元、会务费10万元、培训费40万元、工会经费90万元、三公经费21.5万元、邮电费3万元、其他费用180万元。
十二、名词解释
财政补助收入：指行政事业单位为完成国家共公事务，从政府财政部门取得的无偿拨付经费。
事业收入：行政事业单位开展专业业务活动及辅助活动，按国家相关政策依法向社会各单位和个人取得的收入。
上级补助收入：行政事业单位从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。
经营收入：行政事业单位在专业业务活动及辅助活动外开展非独立核算的经营活动取得收入。
基本支出：行政事业单位开展专业、辅助业务活动，保障日常基本运转的支出。含人员经费支出、商品和服务支出、就业和社会保障支出、医疗和住房改革支出等。
社会保障和就业支出：行政事业单位开展专业、辅助业务活动，对单位从业员的社会保险、社会求助、离退休费等支出。
项目支出：行政事业单位开展专业、辅助业务活动时，在基本支出之外，有其他独立、专项、需要单独专项反映核算业务活动支出。
流动资产：行政事业单位所拥有的在一年或一个营业周期内变现的资产。指现金、银行存款、财政应返还额度、交易性金融资产和其他应收、预收的账款。
非流动资产：行政事业单位所拥有的在一年或一个营业周期内不能变现的资产。是指流资产外的资产，象固定资产、长期投资、在建工程等。
财政应返还额度：实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。
三公经费：单位因公开展业务需要，由政府预算拨款安排的出国出境、公务用车购置和运行及公务接待费用。
十三、部门一般公共预算收支明细附表
2019年3月21日
（一）、财政拨款收支总表（部门公开表1）
(二)、一般公共预算支出表（部门公开表2）
一般公共预算支出表 | |||||||||
单位名称：江汉艺术职业学院 | 金额单位：万元 | ||||||||
功能分类科目 | 上年执行数 | 2019年预算数 | 预算数比上年执行数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 11,273.90 | 5,239.09 | 6,034.81 | 17,121.00 | 5,257.50 | 11,863.50 | 5,847.10 | 51.86% | |
205 | 教育 | 10,404.05 | 4,369.24 | 6,034.81 | 16,397.46 | 4,533.96 | 11,863.50 | 5,993.41 | 57.61% |
20503 | 职业教育 | 10,404.05 | 4,369.24 | 6,034.81 | 16,397.46 | 4,533.96 | 11,863.50 | 5,993.41 | 57.61% |
2050305 | 高职教育-人员工资 | 1,370.47 | 1370.47 | 1,642.54 | 1,642.54 | 272.07 | 19.85% | ||
2050305 | 高职教育-绩效工资 | 1,498.18 | 1498.18 | 1,648.45 | 1,648.45 | 150.27 | 10.03% | ||
2050305 | 高职教育-津贴补贴 | 345.36 | 345.36 | 261.59 | 261.59 | -83.77 | -24.26% | ||
2050305 | 高职教育-日常公用 | 890.45 | 890.45 | 981.38 | 981.38 | 90.93 | 10.21% | ||
2050305 | 高职教育-其他资本性支出 | 264.78 | 264.78 | -264.78 | -100.00% | ||||
2050305 | 高职教育-项目支出 | 6,034.81 | 6034.81 | 11,863.50 | 11,863.50 | 5,828.69 | 96.58% | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 530.51 | 530.51 | 0.00 | 415.19 | 415.19 | 0.00 | -115.32 | -21.74% |
20805 | 行政事业单位离退休 | 508.28 | 508.28 | 0.00 | 412.64 | 412.64 | 0.00 | -95.64 | -18.82% |
2080502 | 事业单位离退休 | 63.05 | 63.05 | 14.95 | 14.95 | -48.10 | -76.29% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 445.23 | 445.23 | 397.69 | 397.69 | -47.54 | -10.68% | ||
20808 | 抚恤 | 22.23 | 22.23 | 0.00 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | -19.68 | -88.53% |
2080801 | 死亡抚恤 | 22.23 | 22.23 | 2.55 | 2.55 | -19.68 | -88.53% | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 128.31 | 128.31 | 0.00 | 141.19 | 141.19 | 0.00 | 12.88 | 10.04% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 128.31 | 128.31 | 141.19 | 141.19 | 12.88 | 10.04% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 128.31 | 128.31 | 141.19 | 141.19 | 12.88 | 10.04% | ||
221 | 住房保障支出 | 211.03 | 211.03 | 0.00 | 167.16 | 167.16 | 0.00 | -43.87 | -20.79% |
22102 | 住房改革支出 | 211.03 | 211.03 | 167.16 | 167.16 | -43.87 | -20.79% | ||
2210201 | 住房公积金 | 211.03 | 211.03 | 167.16 | 167.16 | -43.87 | -20.79% | ||
（三）、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位名称：江汉艺术职业学院 | 金额单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 本年基本支出 | 其他资本性支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 5,257.50 | 4,276.12 | 981.38 | 0.00 | |
301 | 工资福利性支出 | 4,258.62 | 4,258.62 | ||
30101 | 基本工资 | 1,642.54 | 1,642.54 | ||
30107 | 绩效工资 | 1,648.45 | 1,648.45 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 141.19 | 141.19 | ||
30102 | 津贴补贴 | 261.59 | 261.59 | ||
30113 | 住房公积金 | 167.16 | 167.16 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 397.69 | 397.69 | ||
302 | 商品和服务支出 | 981.38 | 0.00 | 981.38 | |
30217 | 公务接待费 | 8.50 | 8.50 | ||
30211 | 差旅费 | 15.00 | 15.00 | ||
30228 | 工会经费 | 90.00 | 90.00 | ||
30212 | 因公出国(境)费 | 5.00 | 5.00 | ||
30213 | 维修（护）费 | 250.00 | 250.00 | ||
30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | ||
30206 | 电费 | 200.00 | 200.00 | ||
30205 | 水费 | 80.00 | 80.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费(交通费) | 8.00 | 8.00 | ||
30215 | 会议费 | 10.00 | 10.00 | ||
30201 | 办公费 | 91.88 | 91.88 | ||
30216 | 培训费 | 40.00 | 40.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 180.00 | 180.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 11.30 | 11.30 | ||
30302 | 退休费 | 3.65 | 3.65 | ||
30304 | 抚恤金 | 2.55 | 2.55 | ||
304 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
（四）、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）
(五)、政府性基金预算支出（部门公开表5）
（六）、部门收支总表（部门公开表6）
(七)、部门收入总表（部门公开表7）
(八)、部门支出总表（部门公开表8）
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