2024年度潜江江汉油田教育实业集团部门预算说明

目 录

     第一部分 潜江江汉油田教育实业集团概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

 第二部分 单位2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2024年一般公共预算支出情况说明

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2024年“三公”经费预算情况说明

五、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

六、关于2024年国有资本经营预算支出情况说明

七、关于2024年政府购买服务预算支出情况说明

八、关于2024年对个人和家庭补助支出情况说明

九、关于2024年部门收支预算情况的说明

十、关于2024年部门收入预算情况说明

十一、关于2024年部门支出预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

十三、名词解释

第三部分 单位2024年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

2024年部门预算于2024年1月30日经潜江市财政局批准，按照《预算法》规定，我单位将2024年年度部门预算予以公开。

第一部分  潜江江汉油田教育实业集团单位概况

一、 主要职能

潜江江汉油田教育集团的主要职责是：贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策，编制江汉油田教育事业发展规划并组织实施。 统筹管理集团人力资源、教育经费、资产管理工作。统筹管理集团党建工作和法治教育工作。 组织指导学校招生，编制上报普通高中、职业技术学校的招生指导计划并监督实施。统筹管理集团各学校教育教学工作，以及电化教育、教学仪器设备、图书资料的装备和后勤服务工作。促进油田矿区教育事业发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：14个机关科室及31个下属单位,详细情况见下表:

   第二部分    单位2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

   财政拨款收支总预算19805.83万元。收入包括：一般公共预算财政拨款19805.83万元。支出包括：教育支出19805.83万元。

二、关于2024年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2024年一般公共预算支出19805.83万元，比上年预算数增加1762.31万元，增加了9.76%。。一般公共预算支出按功能分类，包括：教育支出19805.83万元，占100%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.教育财政项目支出2024年预算数为2722.94万元，上年数为1159.31万元，比上年预算数增加1563.63万元，增加134.88%，增加的原因2024年省专项目资金纳入预算管理。

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2024年一般公共预算基本支出17082.89万元。比上年执行数增加198.68万元。其中人员类项目支出15930.29万元，公用经费项目支出1152.6万元。

四、关于2024年“三公”经费预算情况说明

本部门2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。与2023年预算相比，无增减情况。主要原因是：由于财政预算资金紧张，2024年“三公”经费预算支出口径发生变化。该项预算支出在财政专户管理资金支出中列支。

五、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

本部门2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

  六、关于2024年国有资本经营预算支出情况说明

本部门2024年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2024年政府购买服务预算支出情况说明

本部门2024年有政府购买服务预算拨款安排的支出为0万元。

八、关于2024年对个人和家庭补助支出情况说明

本部门2024年有对个人和家庭补助预算拨款安排的支出为808.2万元。

九、关于2024年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入19805.83万元、财政专户管理资金1769.64万元。支出包括：教育支出21575.47万元。本部门2024年收支总预算21575.47万元。

     十、关于2024年部门收入预算情况说明

本部门2024年收入预算21575.47万元，其中：一般公共预算拨款收入19805.83万元，占91.8%；财政专户管理资金1769.64万元，占8.2%。

十一、关于2024年部门支出预算情况说明

本部门2024年支出预算21575.47万元，其中：基本支出18852.53万元，占87.38%；运转目支出2722.94万元，占12.62%.

十二、其他重要事项的情况说明

根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明。

（一）机关运行费

本部门属于潜江事业单位，故无机关运行费。

（二）政府采购情况

2024年本部门所属各预算单位政府采购预算总额1012.51万元。其中2024年货物类政府采购预算为861.51万元。

（三）国有资产占有使用情况

具体说明本部门及所属单位国有资产占有使用情况

本部门截至2023年12月31日固定资产总额为12388.3万元。

其中：在账房屋面积14.13万平方米，账面原值6840.07万元。

在账车辆5台，账面原值203.44万元。

（四）预算绩效情况

2024年本部门项目绩效目标包括：

目标1：拓展学前教育，推进义务教育均衡发展，深化普通高中教育改革，内涵发展职业教育，全面提升教学质量。                                                               目标2：加强教师师德师风建设和业务能力建设，努力建设师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质、专业化教师队伍。                                                              目标3：进行教育现代化建设，提升办学条件，加强校园文化建设，全面提升教育现代化水平。                                             

2024年本部门项目绩效评价等情况。

一、教育专项资金基本情况

为了贯彻落实中央和省、市委对教育工作的部署，潜江市教育局围绕全市教育发展的中心工作，全面深化教育领域综合改革，以“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”为方针，以促进教育均衡、优化教育结构、提升教育内涵为重点，遵循“量入为出、统筹安排、绩效预算”的原则，依据国家、省有关文件规定，通过广泛调研和充分论证，经过市财政局组织专家进行预算评审，合理地安排了2024年教育专项资金项目，确保各项任务的全面推进，确保国家和省、市出台的各项政策规定的落实和政府教育改革及利民举措的实施。

二、项目资金情况

2024年预算安排江汉油田教育集团2024年重点项目支出专项资金1081.73万元。

1. 保障本部门976名教职工的基本生活。让本部门各项工作完成及时率达到100%，预算控制率≤100%。

2. 统筹管理集团各学校教育教学工作，推进义务教育均衡发展，深化普通高中教育改革，内涵发展职业教育，保障工作正常运转。2024年经费保障单位5个，保障学校23所。

3.以全面提升中小学教师队伍综合素质为目标，以集中培训、远程研修和校本培训为主要形式，形成多层次、多元化、全员参与的教师培训格局，全面覆盖全市幼儿园、中小学、职业学校预计1200人次，教师培训合格率达到100%。支持创建名师、名校长工作室，充分发挥特级教师的示范、引领、指导作用，利用名师名校长工作室培养优秀教师、开展教育教学研究、推广教育教学成果、分享教育教学优质资源，促进教育均衡，2024年我部门将评选学科名师骨干人数129人。开展潜江市两级“名校长培养工程”，提升中小学校长、综合素质，努力培养一支师德高尚，业务精良，结构合理，充满活力的现代化高素质干部、教师队伍，积极推进全市教育现代化发展，整体提高我市教育水平。

4.开展教育精准帮扶工作，大力支持经济欠发达区域教育工作，采取名校+新校、强校+弱校、城区学校+农村学校、中小学+高校等合作形式，拓展优质教育资源，我部门2024年维修改造学校3所，维修改造验收合格率达到100%。

（五）其他情况

十三、名词解释

 对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

第三部分  单位2024年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表