湖北省潜江市残疾人事业发展补助资金2017年度绩效自评报告

一、基本情况

中央、省在2017年度转移支付预算中安排残疾人事业发展补助资金348万元，其中中央转移支付资金184万元，省内分解下达资金164万元。

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

中央下达2017年度中央转移支付预算中安排残疾人事业发展补助资金184万元，项目资金分解如下：1、湖北省0-6岁残疾儿童抢救性康复工程98万元；2、残疾人康复服务项目经费12万元；3、中央财政补助残疾人辅助器具服务项目14万元；4、残疾人事业专项彩票公益金助学项目3万元；5、农村残疾人实用技术培训专项经费7万元；6、阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目21万元；7、残疾人机动车燃油补贴11万元；8、贫困重度残疾人家庭无障碍改造经费17万元；9、残疾人宣传文化专项经费1万元 。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况。

省内分解下达资金164万元，项目资金分解如下：1、湖北省0-6岁残疾儿童抢救性康复工程116万元；2、精神残疾人康复补贴项目经费4万元；3、残疾人康复服务项目经费5万元；4、残疾人就业创业品牌基地补助项目30万元；5、阳光家园计划残疾人残疾人托养服务工作6万元；6、残疾人阳光创业扶持、精准扶贫项目经费3万元。

二、绩效自评工作开展情况

为了做好这次绩效自评工作，市残联成立了以理事长刘清平同志为组长，各分管领导为副组长，各项目负责人为成员的绩效自评工作组、制定了自评方案、做好了大量的前期准备工作，各项目负责人收集整理了项目相关文件资料、项目实施情况，支出凭证等佐证资料，根据收集的资料认真填报了自评表、开展了问卷调查、计算分析等一系列工作，根据自评表撰写了绩效报告，经分管领导审核签字后报财务科汇总上报。

三、综合评价结论

   残疾人事业发展补助资金2017年度绩效自评情况为良，各项项目资金使用良好，但也存在着少部分项目资金没有按完成时限完成，此项工作需进一步提升项目管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

项目资金到位情况分析。1、根据省财政厅《关于下达2016年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）的通知》（鄂财社发[2016]83号）和《省财政厅关于提前下达2017年省级残疾人事业发展补助资金预算指标的通知》（鄂财社发[2016]119号）,2017年湖北省0-6岁残疾儿童抢救性康复资金预算安排214万元，实际到位资金214万元，资金到位率100%。2、根据省财政厅《省财政厅关于提前下达2017年省级残疾人事业发展补助资金预算指标的通知》（鄂财社发[2016]94号）和《省财政厅关于提前下达2017年省级残疾人事业发展补助资金预算指标的通知》（鄂财社发[2016]119号）,2017年“残疾人康复服务项目资金预算安排17万元，实际到位资金17万元，资金到位率100%。3、根据鄂财社发[2016]119号文件，下达残疾人就业创业品牌基地补助项目30万元，实际到位30万元；4、根据鄂残联办函[2017]18号文件，下达村残疾人实用技术培训专项经费7万元，实际下达7万元；5、鄂财社发[2016]119号文件，下达残疾人阳光创业扶持、精准扶贫项目经费3万元，实际下达3万元；6、省残联下达我市2017年省级“阳光家园计划”补助资金预算及绩效指标建议函，下达阳光家园计划残疾人残疾人托养服务工作6万元，实际下达6万元；根据《财政部关于下达2017年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）的通知》（财社【2017】63号文件，下达残疾人宣传文化专项经费1万元 ，实际下达1万元。

2. 项目资金执行情况分析。

中央、省在2017年度转移支付预算中安排残疾人事业发展补助资金348万元，已按年度时限使用完成278.76万元，未按年度时限完成69.24万元，未使用完成资金在2018年使用完成。

3. 项目资金管理情况分析。

中央、省在2017年度转移支付预算中安排残疾人事业发展补助资金中已使用完成资金均按直接银行上卡发放的形式按比例发放。并制定了相关的管理办法。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

1、0-6岁残疾儿童康复训练补助年初下达指标人数134人，实际完成134人；

2、精神残疾人康复补贴年初下达指标人数80人，全年完成80人；

3、残疾人康复服务年初下达指标人数632人，实际完成0人；

4、残疾人辅助器具发放年初下达指标人数140人，全年完成0人；

5、残疾人事业专项彩票公益金助学年初下达指标人数10人，全年完成10人；

6、残疾人就业创业品牌基地补助年初下达指标人数142人，全年完成142人；

7、阳光家园计划残疾人残疾人托养服务年初下达指标人数75人，全年完成75人；

8、农村残疾人实用技术培训年初下达指标人数140人，全年完成140人；

9、残疾人阳光创业扶持、精准扶贫年初下达指标人数6人，全年完成6人；

10、阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务年初下达指标人数140人，全年完成0人；

11、残疾人机动车燃油补贴年初下达指标人数416人，全年完成414人；

12、贫困重度残疾人家庭无障碍改造年初下达指标户数50户，全年完成0户；

13、残疾人宣传文化专项经费补贴年初下达指标人数 20人，全年完成20人。

（2）质量指标

1、0-6岁残疾儿童康复项目年初下达指标康复率100%，全年完成率100%；

2、精神残疾人康复项目年初下达指标服药率100%，全年完成率100%；

3、残疾人康复服务年初下达指标人数完成率100%，实际完成率0%；

4、残疾人辅助器具发放年初下达指标人数完成率100%，全年完成率0%；

5、残疾人事业专项彩票公益金助学年初下达指标人数完成率100%，全年完成率100%；

6、残疾人就业创业品牌基地补助年初下达指标人数完成率100%，全年完成率100%；

7、阳光家园计划残疾人残疾人托养服务年初下达指标人数完成率100%，全年完成率100%；

8、农村残疾人实用技术培训年初下达指标人数完成率100%，全年完成率100%；

9、残疾人阳光创业扶持、精准扶贫年初下达指标人数完成率100%，全年完成率100%；

10、阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务年初下达指标人数完成率100%，全年完成率0%；

11、残疾人机动车燃油补贴年初下达指标人数完成率100%，全年完成率98%；

12、贫困重度残疾人家庭无障碍改造年初下达指标户数完成率100%，全年完成率0%；

13、残疾人宣传文化专项经费补贴年初下达指标人数完成率100%，全年完成率0%；

（3）时效指标

1、0-6岁残疾儿童康复训练项目年初下达指标完成时间为

2017年12月，实际完成时间为2017年12月；

2、精神残疾人康复项目年初下达指标完成时间为2017年12月，实际完成时间为2017年12月；

3、残疾人康复服务年初下达指标完成时间为2017年12月底，实际完成时间为2018年10月；

4、残疾人辅助器具发放年初下达指标完成时间为2017年12月底，实际完成时间为2018年6月；

5、残疾人事业专项彩票公益金助学年初下达指标完成时间为2017年12月，实际完成时间为2017年12月；

6、残疾人就业创业品牌基地补助年初下达指标完成时间为2017年11月，实际完成时间为2017年11月；

7、阳光家园计划残疾人残疾人托养服务年初下达指标完成时间为2017年11月，实际完成时间为2017年11月；

8、农村残疾人实用技术培训年初下达指标完成时间为2017年11月，实际完成时间为2017年11月；

9、残疾人阳光创业扶持、精准扶贫年初下达指标完成时间为2017年8月，实际完成时间为2017年8月；

10、阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务年初下达指标完成时间为2017年12月，实际完成时间为2018年12月；

11、残疾人机动车燃油补贴年初下达指标完成时间为2017年12月，实际完成时间为2018年12月；

12、贫困重度残疾人家庭无障碍改造年初下达指标完成时间为2017年12月，实际完成时间为2018年8月；

13、残疾人宣传文化专项经费补贴年初下达指标完成时间为

2017年12月，实际完成时间为2017年12月。

（4）成本指标

1、0-6岁残疾儿童抢救性康复补助年初下达计划指标214万元，全年完成196.3万元；

2、精神残疾人康复补贴年初下达计划指标4万元，全年完成4万元；

3、残疾人康复服务年初下达计划指标17万元，全年完成0万元；

4、残疾人辅助器具年初计划指标14万元，全年完成0万元；

5、残疾人事业专项彩票公益金助学年初下达计划指标3万元，全年完成3万元；

6、残疾人就业创业品牌基地补助年初下达计划指标30万元，全年完成30万元；

7、阳光家园计划残疾人残疾人托养服务年初下达计划指标6万元，全年完成6万元；

8、农村残疾人实用技术培训年初下达计划指标7万元，全年完成7万元；

9、残疾人阳光创业扶持、精准扶贫年初下达计划指标3万元，全年完成3万元；

10、阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务年初下达计划指标21万元，全年完成0万元；

11、残疾人机动车燃油补贴年初下达计划指标11万元，全年完成10.76万元；

12、贫困重度残疾人家庭无障碍改造年初下达计划指标17万元，全年完成0万元；

13、残疾人宣传文化专项经费补贴年初下达计划指标1万元，全年完成1万元；

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标

1、0-6岁残疾儿童抢救性康复年度指标是对减轻残疾人家庭经济负担得到改善，全年已完成。

2、精神残疾人康复年度指标是对减轻残疾人家庭经济负担得到改善；全年已完成。

3、残疾人康复服务年度指标是对减轻残疾人家庭经济负担得到改善；全年未完成。

4、残疾人辅助器具发放年度指标是对减轻残疾人家庭经济负担得到改善；全年未完成。

5、残疾人事业专项彩票公益金助学年度指标是对减轻残疾人家庭经济负担得到改善；全年已完成。

6、残疾人就业创业品牌基地项目年度指标是对对受助对象创业成功率有所提高；全年已完成。

7、阳光家园计划残疾人残疾人托养服务项目年度指标是对减轻残疾人家庭经济负担得到改善；全年已完成。

8、农村残疾人实用技术培训项目年度指标是对增加残疾人家庭收入有所提高；全年已完成。

9、残疾人阳光创业扶持、精准扶贫项目年度指标是对增加残疾人家庭收入得到改善；全年已完成。

10、阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目年度指标是对减轻残疾人家庭经济负担得到改善；全年未完成。

11、残疾人机动车燃油补贴项目年度指标是对减轻残疾人家庭经济负担得到改善；全年已完成。

12、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目年度指标是对减轻残疾人家庭经济负担得到改善；全年未完成。

13、残疾人宣传文化专项经费年度指标是对减轻残疾人参与社会增加家庭收入得到改善；全年已完成。

（2）社会效益指标

1、0-6岁残疾儿童抢救性康复年度指标是对残疾儿童康复服务水平有所提高，全年已完成。

2、精神残疾人康复年度指标是对对提高残疾人生活水平有所提高；全年已完成。

3、残疾人康复服务年度指标是对提高残疾人生活质量有所提高；全年未完成。

4、残疾人辅助器具发放年度指标是对提高残疾人生活质量有所提高；全年未完成。

5、残疾人事业专项彩票公益金助学金年度指标是对减轻残疾人家庭经济负担得到改善，残疾人平等参与社会成效较显著；全年已完成。

6、残疾人就业创业品牌基地项目年度指标是对对受助对象生活状况得到改善；全年已完成。

7、阳光家园计划残疾人托养服务项目年度指标是对残疾人生活技能提高较显著；全年已完成。

8、农村残疾人实用技术培训项目年度指标是对残疾人生活技能提高较显著；全年已完成。

9、残疾人阳光创业扶持、精准扶贫项目年度指标是对提高残疾人生活水平较显著；全年已完成。

10、阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目年度指标是对提升社会公众及媒体关注度较显著；全年未完成。

11、残疾人机动车燃油补贴项目年度指标是对残疾人出行便利有所提高；全年已完成。

12、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目年度指标是对提高残疾人生活质量有所提高；全年未完成。

13、残疾人宣传文化专项经费年度指标是对残疾人享有公共文化服务水平提高较显著；全年已完成。

（3）可持续影响指标

1、0-6岁残疾儿童抢救性康复年度指标是对提高残疾人生活质量影响中长期，全年已完成。

2、精神残疾人康复年度指标是对提高残疾人生活质量影响中长期；全年已完成。

3、残疾人康复服务年度指标是对减轻残疾人家庭经济负担影响中长期；全年未完成。

4、残疾人辅助器具发放年度指标是对提高残疾人生活质量影响中长期；全年未完成。

5、残疾人事业专项彩票公益金助学年度指标是对减轻残疾人家庭经济负担得到改善影响中长期；全年已完成。

6、残疾人就业创业品牌基地项目年度指标是对对受助对象创业成功率有所提高影响中长期；全年已完成。

7、阳光家园计划残疾人残疾人托养服务项目年度指标是对减轻残疾人家庭经济负担得到改善影响中长期；全年已完成。

8、农村残疾人实用技术培训项目年度指标是对增加残疾人家庭收入有所提高影响中长期；全年已完成。

9、残疾人阳光创业扶持、精准扶贫项目年度指标是对提高残疾人生活质量影响中长期；全年已完成。

10、阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目年度指标是对减轻残疾人家庭经济负担影响中长期；全年未完成。

11、残疾人机动车燃油补贴项目年度指标是对提高残疾人生活能力影响中长期；全年已完成。

12、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目年度指标是对提高残疾人生活质量影响中长期；全年未完成。

13、残疾人宣传文化专项经费年度指标是对残疾人思想提高影响中长期；全年已完成。

3、满意度指标完成情况分析。

 （1）服务对象满意度指标

1、0-6岁残疾儿童抢救性康复年度指标是家属对康复服务的满意度是≥80%，全年调查满意度是≥80%。

2、精神残疾人康复年度指标是对残疾人满意度≥80%；全年调查满意度是≥80%。

3、残疾人康复服务年度指标是对残疾人及其家属对康复的满意度≥80%；全年未完成。

4、残疾人辅助器具发放年度指标是残疾人满意度≥80%；全年未完成。

5、残疾人事业专项彩票公益金助学年度指标是残疾人对助学的满意度≥80%；全年调查满意度是≥80%。

6、残疾人就业创业品牌基地项目年度指标是残疾人满意度≥85%；全年调查满意度是≥85%。

7、阳光家园计划残疾人残疾人托养服务项目年度指标是残疾人及其家属满意度≥80%；全年调查满意度是≥80%。

8、农村残疾人实用技术培训项目年度指标是残疾人满意度≥70%；全年调查满意度是≥70%。

9、残疾人阳光创业扶持、精准扶贫项目年度指标是残疾人满意度≥85%；全年调查满意度是≥85%。

10、阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目年度指标是残疾人满意度≥80%；全年未完成。

11、残疾人机动车燃油补贴项目年度指标是残疾人满意度≥80%；全年调查满意度是≥80%。

12、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目年度指标是残疾人满意度≥80%；全年未完成。

13、残疾人宣传文化专项经费年度指标是残疾人及其亲友对其能享有文化服务的满意度≥60%；全年调查满意度是≥60%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

中央、省在2017年度转移支付预算中安排残疾人事业发展补助资金348万元，未按年度时限完成69.24万元，其中：1、残疾人康复服务项目经费17万元；2、中央财政补助残疾人辅助器具服务项目14万元；3、阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目21万元；4、贫困重度残疾人家庭无障碍改造经费17万元；5、残疾人机动车燃油补贴0.24万元。经市残联党组研究决定，以上绩效目标未完成项目经费均在2018年完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

   针对这次对项目绩效自评情况，我会将在本系统范围内公开、对当年还未完成的项目我单位将进行整改并在2018年完成。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

1、将项目结余资金按照相关规定继续使用，加强项目管理，认真做好申报、补助资金的发放工作，确保资金专款专用。

2、加大宣传力度，提高疾人事业发展补助资金的使用效率，使此项资金能让更多的残疾人受益。

八、其他需说明的问题。

此次残疾人事业发展补助资金项目自评工作所收集、采用的资料由各项目负责人提供，财务科根据所提供的资料和自评表、自评报告汇总汇总后报市财政局审核。提供资料的各项目负责人应对所提供资料的真实性、完整性、合法性负责；由于项目自评的局限性，对本项目的部分指标值，受行业标准缺少、调查面过窄和评价工作人员专业能力不足等限制，可能得出的自评结论与实际有一定偏差，特此说明。