潜江市残疾人联合会2019年部门决算

目  录

第一部分  潜江市残疾人联合会基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门基本情况

（三）部门主要工作总结

第二部分  潜江市残疾人联合会2019年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  潜江市残联2019年度部门决算表

（一）收入支出决算总表(部门公开01表)

（二）收入决算表(部门公开02表)

（三）支出决算表(部门公开03表)

（四）财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)（无）

2019年度潜江市残疾人联合会决算说明

2019年度部门决算于2020年9月27日经市人大批准，按照决算公开工作的要求，现将我单位2019年部门决算说明如下:

        第一部分  潜江市残疾人联合会基本情况

（一）部门主要职责

市残联主要职责是：代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教残疾人，为残疾人服务。承担政府委托的业务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。

（二）部门基本情况

市残联机关内设一科一室，下属2个二级单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

（三）部门主要工作总结

2019年，市残疾人联合会主要任务是：承担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（1）社会保障工作

健全残疾人基本生活兜底保障机制，推动重度残疾人参加城乡养老保险和基本医疗保险、生活保障及特殊救助补贴制度的落实。将更多残疾人医疗康复项目纳入城乡医疗保险报销范围，做好残疾人医疗保险与医疗救助衔接。逐步扩大残疾人社会福利范围，在满足残疾人的辅助器具、无障碍、康复养护、生活照料等特殊需求方面加大力度，提高残疾人社会福利水平。

（2）残疾人康复工作

继续实施国家残疾儿童康复救助项目、社区康复、精神病防治康复、视力残疾康复、肢体残疾康复、智力残疾康复、听力语言康复、残疾人辅助器具服务、残疾预防、康复人才建设、残疾人康复和托养机构康复训练设备购置及其他工作。

（3）残疾人教育、就业及残疾人扶贫工作

结合全市精准扶贫工作进度，强化教育助学、兜底保障、康复救助、托养服务、无障碍改造等扶贫措施，抓好残疾人就业创业、技能培训等增收脱贫项目，完善帮扶措施。贯彻落实《湖北省农村残疾人扶贫开发纲要（2011-2020年）》，全面落实《关于创新农村残疾人扶贫开发工作的实施意见》，打好残疾人脱贫攻坚战。

第二部分  潜江市残疾人联合会2019年部门决算情况说明

一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2745.11万元，支出总计2745.11万元。与上年相比，收入增加359.57万元，同比2018年度增长15.07%，主要原因是：增加残疾人康复中心项目建设资金。支出增加359.57万元，同比2018年度增长15.07%，主要原因是：残疾人康复和扶贫项目支出增加。

二、关于2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2322.83万元，其中：财政拨款收入2171.73万元，占比93.5%；其他收入151.1万元，占比6.5%。

三、关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1716.44万元，其中：基本支出423.81万元，占比24.69%；项目支出1292.62万元，占比75.31%。

四、关于部门2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2171.73万元，财政拨款支出总计1540.09万元。与上年相比，财政拨款收入增加640.77万元，增长41.85%；财政拨款支出减少474.61万元，减少23.56%。

五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出1540.09万元，占本年支出合计的60.61%。与上年相比，财政拨款支出减少474.62万元，减少23.56%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1540.09万元，主要用于以下方面：残疾人事业行政运行支出351.57万元，占比22.83%；残疾人就业和扶贫支出241.54万元，占比15.68%；其他残疾人事业支出支出946.98万元，占比61.49%。

六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出351.56万元，其中：

（一）人员经费304.81万元，主要包括：基本工资79.62万元、津贴补贴58.12万元、奖金44.83万元、绩效工资59.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.61万元、职工基本医疗保险缴费18.4万元、其他社会保险缴费1.48万元、退休费0.76万元、职业年金5.6万元、住房公积金11.75万元、其他工资福利支出3.36万元等。

（二）公用经费46.75万元，主要包括：办公费7.93万元、印刷费0.59万元、咨询费1.98万元、电费4万元、物业管理费0.78万元、差旅费6.9万元、维修费5.89万元、工会经费7.98万元、因公出境费用0万元、公车运行维护费1.32万元、委托业务费0.1万元、办公设备购置5.3万元、其他商品和服务支出1.77万元等。

七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.2万元，支出决算为2.88万元，完成预算的46.52%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为1.64万元，完成预算的81.77%；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算的29.73%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，加强内部控制管理，压缩开支。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.51万元，下降46.56%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车运行费支出决算对比上年增加0.96万元，增加144.7%；公务接待费支出决算较预算支出减少2.95万元，对比上年数减少3.49万元，减少73.64%。公务用车运行费支出增加的主要原因是：因为公车回收后，在公车平台上面租车；公务接待费支出减少主要原因是:严格控制“三公”经费支出，加强内部控制管理，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.64万元，占56.71%；公务接待费支出决算1.25万元，占43.29%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出1.64万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出1.64万元。主要用于燃油费、过路费等方面支出。

（3）公务接待费支出1.25万元。主要用于联系残疾人康复、就业、培训、调查、督办、督查、申报、动态更新、招商引资工作等方面的接待活动,累计接待约18批次、接待总人数约102人。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款收入支出为零。

九、2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为零。

十、关于2019年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目11个，评价覆盖率达到80%。

2.部门决算中项目绩效评价结果。

2019年，潜江市残疾人联合会整体绩效目标:着力保障残疾人基本民生，提升残疾人社会保障工作水平，实施贫困残疾儿童抢救性康复训练工程。开展残疾人产业精准扶贫，继续进行就业培训，促进残疾人教育就业稳步发展，广泛开展残疾人文化体育工作，提升残疾人参与社会能力。不断完善残疾人信访维权保障服务。根据市财政局关于开展年度财政资金绩效评价工作的通知要求，潜江市残疾人联合会专门对所有预算项目的产出指标、效益指标、满意度指标进行了全方位评价。残疾儿童康复训练人数、补贴发放合规率、就业培训人数、关爱残疾人活动次数、就业培训合格率、残疾人证发放数量、基本支付保障人数、部门整体支出金额、保障残疾人基本权益等各项指标均达到或超过指标预期值。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费。

2019年机关运行经费支出46.75万元，主要用于：办公费7.93万元、印刷费0.59万元、咨询费1.98万元、电费4万元、物业管理费0.78万元、差旅费6.9万元、维修费5.89万元、工会经费7.98万元、因公出境费用0万元、公车运行维护费1.32万元、委托业务费0.1万元、办公设备购置5.3万元、其他商品和服务支出1.77万元等。

（二）政府采购情况。

 2019年，潜江市残疾人联合会进行政府采购服务项目的有残疾人阳光家园计划托养服务项目32万元；贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目项目24万元；残疾人辅助器具适配项目51.77万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，公务用车保有量0辆。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7.残疾人两项补贴:困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，简称“残疾人两项补贴”。

第四部分  市残联2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)