2021年度潜江市公共检验检测中心

部门预算

2021年度部门预算于2021年1月29日经市财政局批复，按照《预算法》规定，现将2021年度部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

潜江市公共检验检测中心是市政府直属的公益一类事业单位，承担筹建“湖北省小龙虾质量检验中心”的任务。主要职责如下：

（1）负责统筹全市检验检测资源配置，组织开展有关政府公开事务领域的检测技术研究和公共检测服务，为政府加强市场质量安全监管提供技术支撑。

（2）负责为政府相关部门实施食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产（商）品质量安全监管提供全面的分析、调查和咨询服务。

（3）负责为检验检测认证工作提供技术服务。

（4）承担政府相关部门的食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产（商）品质量检验检测任务。

（5）承担食品、药品、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产（商）品生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询，为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务。

（6）受理客户（公民、法人和其他组织）申请的食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产（商）品委托检验和仲裁检验。

（7）开展食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产（商）品检验检测方法、质量和技术标准等科研工作。

（8）完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位纳入部门预算编制范围的预算单位为机关本级。

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算732.58万元。收入包括：一般公共预算财政拨款732.58万元。支出包括：一般公共服务支出612.82万元、社会保障和就业支出58.23万元、卫生健康23.79万元、住房保障支出37.14万元。

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2021年一般公共预算支出732.58万元，比上年执行数减少1527.04万元，减少67.6%，主要原因:减少创建湖北省小龙虾质量检验中心项目经费、专用仪器设备购置项目经费及常年性项目经费整体调减。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

2021年预算数1.88万元，比上年执行数减少2.32万元，减少55.2%，减少的原因：上年支付退休人员抚恤金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

2021年预算数56.35万元，比上年执行数减少1.73万元，减少3%，减少的原因:人员减少。

3. 一般公共服务支出612.82万元（项）。

2021年预算数612.82万元，比上年执行数减少1448.0万元，减少70.3%，减少的原因: 减少创建湖北省小龙虾质量检验中心项目经费、专用仪器设备购置项目经费及常年性项目经费整体调减10%。

4.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2021年预算数23.79万元，比上年执行数减少9.76万元，减少29.1%，减少的原因:人员减少。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

2021年预算数37.74万元，比上年执行数减少7.15万元，减少15.9%，减少原因:人员减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出480.13万元，其中：

（一）人员经费446.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费31.42万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、水费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品服务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出1.88万元，主要包括：生活补助、退休费。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

1.本部门2021年“三公”经费预算数为9.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.5万元，公务接待费5万，。2021年“三公”经费预算数，比上年执行数减少5.04万元，减少113%，主要原因：我单位严格执行“中央八项规定”精神，减少“三公”经费支出。

五、关于2021年政府性基本预算支出情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2021年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。本部门2021年收支总预算732.58万元。

七、关于2021年部门收入预算情况说明

本部门2021年收入预算732.58万元，其中：一般公共预算拨款收入732.58万元，占100%。

八、关于2021年部门支出预算情况说明

本部门2021年支出预算732.58万元，其中：基本支出480.13万元，占65.54%；项目支出252.45万元，占34.46%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

机关运行费包括机关本级，2021年机关运行经费预算31.42万元，比上年预算增加5.66万元，增长21.97%，增加的主要原因:工会经费增加。

（二）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额108.85万元，其中：机关运行费列支6万元，项目经费列支102.85元。主要用于采购实验用品及小型检验仪器、办公设备；车辆的加油、维修等其他服务采购。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，我单位共有国有资产约4132万元，其中：固定资产约4046万元，无形资产约86万元。

（四）预算绩效情况

2021年我单位对6个预算项目资金进行了绩效目标申报，共涉及资金252.45万元，分别是基本药物抽验经费、药品抽验经费、食品药品工业产品委托检验经费、小龙虾抽验经费、小龙虾检验检测中心经费、创建国家小龙虾检验检测中心经费。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算资金。 

（二）社会保障和就业：指市公共检验检测中心行政事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（三）一般公共服务支出：指市公共检验检测中心用于食品、药品、工业产品监督抽检和委托检验方面的支出。

（四）机关运行经费：指使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第三部分  2021年度部门预算表

1.财政拨款收支总表（部门公开表1）

2.一般公共预算支出表（部门公开表2）

3.一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

4.一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

5.政府性基金预算支出（部门公开表5）

6.部门收支总表（部门公开表6）

7.部门收入总表（部门公开表7）

8.部门支出总表（部门公开表8）