潜江市公共检验检测中心2022年度部门预算公开
2022年度潜江市公共检验检测中心
部门预算
2022年度部门预算于2022年1月7日经市财政局批复,按照《预算法》规定,现将2022年度部门预算予以公开。
第一部分 单位概况
一、主要职能
潜江市公共检验检测中心是市政府直属的公益一类事业单位,“湖北省小龙虾产品质量检验检测中心”已于2021年12月批复正式设立。主要职责如下:
(1)负责统筹全市检验检测资源配置,组织开展有关政府公开事务领域的检测技术研究和公共检测服务,为政府加强市场质量安全监管提供技术支撑。
(2)负责为政府相关部门实施食品(含食品添加剂、保健食品)、药品(含中药、民族药)、医疗器械、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产(商)品质量安全监管提供全面的分析、调查和咨询服务。
(3)负责为检验检测认证工作提供技术服务。
(4)承担政府相关部门的食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产(商)品质量检验检测任务。
(5)承担食品、药品、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产(商)品生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询,为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务。
(6)受理客户(公民、法人和其他组织)申请的食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产(商)品委托检验和仲裁检验。
(7)开展食品、药品、医疗器械、化妆品、农产品、粮食产品、工业产品及其他产(商)品检验检测方法、质量和技术标准等科研工作。
(8)完成上级交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,我单位纳入部门预算编制范围的预算单位为机关本级。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算882.10万元。收入包括:一般公共预算财政拨款882.10万元。支出包括:一般公共服务支出882.10万元。
二、关于2022年一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出结构情况
2022年一般公共预算支出882.10万元,比上年执行数增加149.52万元,主要原因:人员增加,新增其他运转类项目一个。
一般公共预算支出按功能分类,包括一般公共服务(类)支出882.10万元,人员类项目支出520.74万元,占59%;运转类项目支出361.36万元,占41%。
(二)一般公共预算支出具体使用情况
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。
2022年预算数65.87万元,比上年执行数增加9.52万元,增加17%,增加的原因:人员增加。
2.一般公共服务支出882.10万元(项)。
2022年预算数882.10万元,比上年执行数增加149.52万元,增加20%,增加的原因: 人员增加,新增预算项目。
3.医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
2022年预算数24.57万元,比上年执行数增加0.79万元,增长3.2%,增加的原因:人员增加。
4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
2022年预算数44.11万元,比上年执行数增加6.37万元,增加16.8%,增加原因:人员增加。
三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2022年一般公共预算基本支出558.85万元,其中:
(一)人员经费520.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
(二)公用经费38.11万元,主要包括:办公费、邮电费、电费、水费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品服务支出。
四、关于2022年“三公”经费预算情况说明
1.本部门2022年“三公”经费预算数为9.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费6.5万元,公务接待费3万元。2022年“三公”经费预算比上年预算数基本持平。
五、关于2022年政府性基本预算支出情况说明
本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2022年部门收支预算情况说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。本部门2022年收支总预算990.10万元。
七、关于2022年部门收入预算情况说明
本部门2022年收入预算990.10万元,其中:一般公共预算拨款收入882.10万元,占89%;其他收入108万元,占11%。
八、关于2022年部门支出预算情况说明
本部门2022年支出预算990.10万元,其中:人员类项目支出596.74万元,占60%;运转类项目支出393.36万元,占40%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行费
机关运行费包括机关本级,2022年机关运行经费预算38.11万元,比上年预算增加6.69万元,增长21.29%,增加的主要原因:人员增加,工会经费增加。
(二)政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额196.3万元,其中:机关运行费列支6万元,项目经费列支190.3元。主要用于采购实验用品及小型检验仪器、办公设备;车辆的加油、维修等其他服务采购。
(三)国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日,我单位共有国有资产约8030万元,其中:固定资产约7942万元,无形资产约86万元。
(四)预算绩效情况
2022年我单位对6个预算项目资金进行了绩效目标申报,共涉及资金323.25万元,分别是基本药物抽验经费、药品抽验经费、食品药品工业产品委托检验经费、小龙虾抽验经费、小龙虾检验检测中心经费、中心城区农贸市场食用农产品快检工作经费。
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算资金。
(二)社会保障和就业:指市公共检验检测中心行政事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险方面的支出。
(三)一般公共服务支出:指市公共检验检测中心用于小龙虾、食品、药品、工业产品监督抽检和委托检验方面的支出。
(四)机关运行经费:指使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第三部分 2022年度部门预算表
1.财政拨款收支预算总表(部门公开表1)
2.一般公共预算支出表(部门公开表2)
3.一般公共预算基本支出表(部门公开表3)
4.一般公共预算“三公”经费支出预算表(部门公开表4)
5.政府性基金预算支出(部门公开表5)
6.部门收支总表(部门公开表6)
7.部门收入总表(部门公开表7)
8.部门支出总表(部门公开表8)
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