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2018年潜江市工商业联合会部门预算
2018年潜江市工商业联合会部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位构成
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况说明
二、关于2018年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出结构情况
（二）一般公共预算支出具体使用情况
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于2018年“三公”经费预算情况说明
五、关于2018年政府性基本预算支出情况说明
六、关于2018年部门收支预算情况的说明
七、关于2018年部门收入预算情况说明
八、关于2018年部门支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
十、名词解释
第三部分 单位2018年度部门预算表
2018年潜江市工商业联合会部门预算于2018年1月16日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2018年度部门预算予以公开。
第一部分 单位概况
一、主要职能
我单位主要职能是：一是参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；二是引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；三是做工商界代表人士政治安排的推荐工作；四是发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员队伍素质；五是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
二、单位构成
1、基本情况：
市工商联内设一个办公室。
2、干部职工人数情况：
现有在职干部人数4人，退休5人。
3、编制情况：
行政机关定编人数4人。
4、经费来源：
经费来源是财政拨款和非税收入。财政拨款包括：财政拨人员经费、公用支出和项目经费；非税收入是指商会会费。
5、办公用房情况：
市工商联办公地址在：章华大道18号。办公室2间，会议室1间，档案室1间。
6、法定代表人：关晓斌，财务负责人：何庆峰，部门预算编制人：温慧娟，联系电话：6249640
第二部分 2018年度部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算54.88万元。收入包括：一般公共预算财政拨款54.68万元，上年结转0.20万元。支出包括：一般公共服务支出42.33万元，社会保障和就业9.23万元，医疗卫生0.91万元，住房保障支出2.41万元。
二、关于2018年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出结构情况
2018年一般公共预算支出54.88万元，比上年执行数减少35.46万元，主要原因是项目预算核减，退休人员纳入社保统筹。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出42.33万元，占77.13%；社会保障和就业（类）支出9.23万元，占16.82%；医疗卫生与计划生育支出0.91万元，占1.66%；住房保障支出2.41万元，占4.39%。
（二）一般公共预算支出具体使用情况
1.一般公共服务行政运行（民主党派及工商联事务项）。2018年预算数42.33万元，比上年执行减少24.81万元，减少36.95%。
2.社会保障和就业支出。2018年预算数9.23元，比上年执行数减少6.27元，减少40.45%，减少的原因是退休人员纳入社保统筹。
3.医疗卫生与计划生育支出。2018年预算0.91万元，比上年执行数减少2.59万元，减少74%，减少的原因是预算核减。
4.住房保障支出。2018年预算2.41万元，比上年执行数减少1.79万元，减少42.62%，减少的原因是预算核减。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2018年一般公共预算基本支出37.64万元，其中：
（一）人员经费31.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费。
（二）公用经费6.06万元，主要包括：邮电费、工会经费、培训费、公务接待费、差旅费、维修（护）费、会议费、办公费、其他商品和服务支出。
（三）对个人和家庭的补助支出0.10万元，主要包括退休费。
四、关于2018年“三公”经费预算情况说明
本部门2018年“三公”经费预算数为4.6万元，其中：公务接待费4.6万元。2018年“三公”经费预算与上年执行数增持平。
五、关于2018年政府性基本预算支出情况说明
本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2018年部门收支预算情况的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出。本部门2018年收支总预算54.88万元。
七、关于2018年部门收入预算情况说明
本部门2018年收入预算54.88万元，其中：一般公共预算拨款收入54.68万元，占99.64%，上年结转0.20万元，占0.36%。
八、关于2018年部门支出预算情况说明
本部门2018年支出预算54.88万元，其中：基本支出37.84万元，占68.95%；项目支出17.04万元，占31.05%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行费
2018年机关支运行经费预算0.3万元，与上年预算持平。
（二）政府采购情况
2018年我单位政府采购预算总额11.55万元，其中：办公设备0.75万元，空调采购0.25万元，印刷、出版1.85万元，一般会议、国内培训3.8万元，交通费2.7万元，软件、工程咨询费2.2万元。
（三）国有资产占有使用情况
我单位无国有资产。
（四）预算绩效情况
2018年，市工商联的绩效目标为：一是认真履行工商联职能。根据市委、市政府统筹安排，在做好商会班子组织建设的同时，根据商会职能，大力开展招商引资、企业家教育培训、会员维权服务、参与三方协调劳动关系、指导非公经济党建等工作力度，认真做好我市非公有制经济代表人士的思想政治工作，为非公有制经济在我市的发展搭建一个健康的平台。二是加强工商联机关建设，根据年初市委安排，结合实际，研究制定切实可行的机关量化标准及工作方针、措施；三是引导会员企业回报社会，自觉履行社会责任。四是广泛团结非公有制经济人士，及时向他们宣传党的路线方针政策，组织动员他们积极投身改革开放和现代化建设，扩大他们有序政治参与，提高参政议政能力和水平，引导他们坚定不移地走中国特色社会主义道路，发展壮大爱国统一战线，巩固扩大党的执政基础。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。
（四）工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。
（五）对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。
（六）商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。
（七）项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。
第三部分 市工商联2018年度部门预算表
一、财政拨款收支总表（部门公开表1）
二、一般公共预算支出表（部门公开表2）
三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）
四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）
五、政府性基金预算支出（部门公开表5）
六、部门收支总表（部门公开表6）
七、部门收入总表（部门公开表7）
八、部门支出总表（部门公开表8）
潜江市工商业联合会
2018年1月25日
潜江市工商业联合会
2018年1月25日
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