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2020年潜江市工商业联合会部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位构成
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算情况说明
二、关于2020年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出结构情况
（二）一般公共预算支出具体使用情况
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于2020年“三公”经费预算情况说明
五、关于2020年政府性基本预算支出情况说明
六、关于2020年部门收支预算情况的说明
七、关于2020年部门收入预算情况说明
八、关于2020年部门支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
十、名词解释
第三部分 单位2020年度部门预算表
一、财政拨款收支总表（部门公开表1）
二、一般公共预算支出表（部门公开表2）
三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）
四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）
五、政府性基金预算支出（部门公开表5）
六、部门收支总表（部门公开表6）
七、部门收入总表（部门公开表7）
八、部门支出总表（部门公开表8）
2020年潜江市工商业联合会部门预算于2020年1月21日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2020年度部门预算予以公开。
第一部分 单位概况
一、主要职能
我单位主要职能是：一是参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；二是引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；三是做工商界代表人士政治安排的推荐工作；四是发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员队伍素质；五是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
二、单位构成
1、基本情况：
市工商联内设一个办公室。
2、干部职工人数情况：
现有在职干部人数4人，退休5人。
3、编制情况：
行政机关定编人数4人。
4、经费来源：
经费来源是财政拨款和非税收入。财政拨款包括：财政拨人员经费、公用支出和项目经费；非税收入是指商会会费。
5、办公用房情况：
市工商联办公地址在：章华大道18号。办公室2间，会议室1间，档案室1间。
6、法定代表人：关晓斌，财务负责人：何庆峰，部门预算编制人：温慧娟，联系电话：6249640
第二部分 2020年度部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算72.86万元。收入包括：一般公共预算财政拨款72.86万元。支出包括：一般公共服务支出60.04万元，社会保障和就业7.49万元，卫生健康1.62万元，住房保障支出3.71万元。
二、关于2020年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出结构情况
2020年一般公共预算支出72.86万元，比上年执行数增加4.45万元，主要原因是增加人员和项目经费预算。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出60.04万元，占82.40%；社会保障和就业（类）支出7.49万元，占10.28%；卫生健康支出1.62万元，占2.22%；住房保障支出3.71万元，占5.09%。
（二）一般公共预算支出具体使用情况
1.一般公共服务行政运行（民主党派及工商联事务项）。2020年预算数60.04万元，比上年执行增加4.73万元，增加8.55%。
2.社会保障和就业支出。2020年预算数7.49元，比上年执行数减少0.93万元，减少11.05%，减少的原因是养老保险缴纳基数调整。
3.卫生健康支出。2020年预算1.62万元，比上年执行数增加0.24万元，增加17.39%。
4.住房保障支出。2020年预算3.71万元，比上年执行数增加0.41万元，增加12.42%。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2020年一般公共预算基本支出52.15万元，其中：
（一）人员经费45.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费。
（二）公用经费6.58万元，主要包括：邮电费、工会经费、培训费、公务接待费、差旅费、维修（护）费、会议费、办公费、其他商品和服务支出。
（三）对个人和家庭的补助支出0.25万元，主要包括退休费。
四、关于2020年“三公”经费预算情况说明
本部门2020年“三公”经费预算数为3.1万元，其中：公务接待费3.1万元。2020年“三公”经费预算比上年执行数增加1.1万元，，增加的原因是市外潜江商会活动增加。
五、关于2020年政府性基本预算支出情况说明
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2020年部门收支预算情况的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出。本部门2020年收支总预算72.86万元。
七、关于2020年部门收入预算情况说明
本部门2020年收入预算72.86万元，其中：一般公共预算拨款收入72.66万元，上年结转0.2万元。
八、关于2020年部门支出预算情况说明
本部门2020年支出预算72.86万元，其中：基本支出52.35万元，占71.85%；项目支出20.51万元，占28.15%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行费
2020年机关支运行经费预算6.58万元，与2019年6.58万元持平。
（二）政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额11.9万元，其中：办公设备0.2万元，印刷、出版2万元，一般会议、国内培训5.3万元，交通费2.7万元，软件、工程咨询费1.7万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，本部门资产总额5.08万元，其中流动资产3.07万元，固定资产1.96万元,无形资产0.05万元。
我单位国有资产占有使用情况说明：（一）房屋使用情况：无；（二）车辆使用情况：无。
（四）预算绩效情况
2020年，市工商联的绩效目标为：一是认真履行工商联职能。根据市委、市政府统筹安排，在做好商会班子组织建设的同时，根据商会职能，大力开展招商引资、企业家教育培训、会员维权服务、参与三方协调劳动关系、指导非公经济党建等工作力度，认真做好我市非公有制经济代表人士的思想政治工作，为非公有制经济在我市的发展搭建一个健康的平台。二是加强工商联机关建设，根据年初市委安排，结合实际，研究制定切实可行的机关量化标准及工作方针、措施；三是引导会员企业回报社会，自觉履行社会责任。四是广泛团结非公有制经济人士，及时向他们宣传党的路线方针政策，组织动员他们积极投身改革开放和现代化建设，扩大他们有序政治参与，提高参政议政能力和水平，引导他们坚定不移地走中国特色社会主义道路，发展壮大爱国统一战线，巩固扩大党的执政基础。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。
（四）工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。
（五）对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。
（六）商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。
（七）项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。
第三部分 市工商联2020年度部门预算表
一、财政拨款收支总表（部门公开表1）
二、一般公共预算支出表（部门公开表2）
三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）
四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）
五、政府性基金预算支出（部门公开表5）
六、部门收支总表（部门公开表6）
七、部门收入总表（部门公开表7）
八、部门支出总表（部门公开表8）
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