2024年潜江市工商业联合会部门预算

公开情况说明

2024年潜江市工商业联合会部门预算于2024年1月30日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2024年度部门预算予以公开。

一 、部门主要职责

我单位主要职责是：一是参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；二是引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；三是做工商界代表人士政治安排的推荐工作；四是发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员队伍素质；五是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

二、 机构设置情况

1.基本情况：

市工商联内设一个办公室，下属财政全额拨款事业单位潜江市非公有制企业投诉服务中心。

2.干部职工人数情况：

现有在职干部5人，其中事业编1人；退休5人。

3.编制情况：

行政机关定编人数4人。下属事业单位定编人数4人。

4.经费来源：

经费来源是财政拨款。财政拨款包括：财政拨人员经费、公用支出和项目经费。

5.办公用房情况：

市工商联办公地址在：章华大道18号。办公室5间，档案室1间，会议室1间。

6.法定代表人：关晓斌，财务负责人：何庆峰，部门预算编制人：温慧娟，联系电话：6249640

三、 预算收支及增减变化情况

（一）关于2024年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算126.6万元。收入包括：一般公共预算财政拨款126.6万元。支出包括：人员类项目支出92.61万元，运转类项目支出33.99万元。

（二）关于2024年一般公共预算支出情况说明

1.一般公共预算支出结构情况

2024年一般公共预算支出126.6万元，比上年执行数减少74.49万元，主要原因是财政压缩项目经费预算。一般公共预算支出按功能分类，包括：人员类项目支出92.61万元，占73.15%；运转类项目支出33.99万元，占26.85%。

2.一般公共预算支出具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2024年预算数126.6万元。

（三）关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2024年一般公共预算基本支出126.6万元，其中：

1.人员类项目支出92.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费。

2.公用经费项目支出9.9万元，主要包括：邮电费、工会经费、培训费、公务接待费、差旅费、会议费、办公费、其他商品和服务支出。

（四）关于2024年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出。本部门2024年收支总预算126.6万元。

（五）关于2024年部门收入预算情况说明

本部门2024年收入预算126.6万元，其中：一般公共预算拨款收入126.6万元。

（六）关于2024年部门支出预算情况说明

本部门2024年支出预算126.6万元，其中：人员类项目支出92.61万元，占73.15%；运转类项目支出33.99万元，占26.85%。 

四、 机关运行经费安排情况

2024年机关支运行经费预算9.9万元，与2023年持平。

五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本部门2024年“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元，无因公出国(境)费、公务用车购置费和公务用车运行费。2024年“三公”经费预算与上年预算数持平。

六、 政府采购预算安排情况

2024年我单位政府采购预算总额2万元，其中：办公设备2万元。

七、国有资产占用情况

截止2023年12月31日，我单位实有资产数81，原值12.45万元。

我单位国有资产占有使用情况说明：（一）房屋使用情况：无；（二）车辆使用情况：无。

八、 重点项目预算绩效情况

2024年，市工商联的绩效目标为：一是认真履行工商联职能。根据市委、市政府统筹安排，在做好商会班子组织建设的同时，根据商会职能，大力开展商会组织建设、招商引资、企业家教育培训、会员维权服务、参与三方协调劳动关系、指导非公经济党建等工作力度，认真做好我市非公有制经济代表人士的思想政治工作，为非公有制经济在我市的发展搭建一个健康的平台。二是加强工商联机关建设，根据年初市委安排，结合实际，研究制定切实可行的机关量化标准及工作方针、措施；三是引导会员企业回报社会，自觉履行社会责任。四是广泛团结非公有制经济人士，及时向他们宣传党的路线方针政策，组织动员他们积极投身改革开放和现代化建设，扩大他们有序政治参与，提高参政议政能力和水平，引导他们坚定不移地走中国特色社会主义道路，发展壮大爱国统一战线，巩固扩大党的执政基础。          

九、 其他需要说明的情况

（一）关于2024年政府性基本预算支出情况说明

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算支出表》为空表。

（二）关于2024年国有资本经营预算支出情况说明

本单位不属国有资本经营单位，无国有资本经营预算。

十、 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。 

（五）对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

（六）商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

（七）项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。