目  录

一、单位概况

（一）部门主要职责

（二）部门预算单位基本情况

二、单位2019年部门预算情况说明

(一) 关于2019年财政拨款收支预算情况说明

(二) 关于2019年一般公共预算支出情况说明

(三) 关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

(四) 关于2019年“三公”经费预算情况说明

(五) 关于2019年政府性基本预算支出情况说明

(六) 关于2019年部门收支预算情况的说明

(七) 关于2019年部门收入预算情况说明

(八) 关于2019年部门支出预算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

(十) 名词解释

三、单位2019年度部门预算表

（一）财政拨款收支总表（部门公开表1）

（二）一般公共预算支出表（部门公开表2）

（三）一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

（四）一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

（五）政府性基金预算支出表（部门公开表5）

（六）部门收支总表（部门公开表6）

（七）部门收入总表（部门公开表7）

（八）部门支出总表（部门公开表8）

2019年度潜江市人大常委会办公室预算说明

2019年度部门预算于2019年3月3日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2019年度部门预算予以公开。

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

1.对全国人大、省人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

2.对提交市人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3.对市人大常委会讨论、决定的本辖区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

4.对宪法、法律、行政法规的执行情况组织视察和检查。

5.对本市经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6.组织人大代表评议“一府一委两院”的工作。

7.督促市人代会期间代表议案、建议和意见的办理工作。

8.办理市人大常委会人事任免工作相关事项。

9.组织市人大代表的选举。

10.组织市人大代表视察、检查活动，督促代表视察、检查活动中提出意见、建议的办理工作。

11.联系在潜江工作的全国人大代表及省人大代表，协助开展视察活动。

12.负责市人代会、市人大常委会会议、主任会议等会议的组织和服务工作。

13.负责市人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作通讯等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

14.受理群众的来信来访。

15.负责全国人大和内地省、市、县人大来潜江交流接待工作。

二、部门预算单位基本情况

潜江市人大常委会办公室属一级预算单位。本机关设局级机构12个：办公室、研究室、信访办公室、老干部工作办公室、规范性文件备案审查办公室、法制委员会、财经委员会、预算审查工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、代表选举人事任免工作委员会。

第二部分 单位2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2019年, 市人大常委会办公室财政拨款收支总预算914.60万元。收入包括：一般公共预算财政拨款872.58万元、上年结转收入42.02万元。支出包括：一般公共服务支出820.56万元、社会保障和就业支出54.54万元、医疗卫生支出11.06万元、住房保障支出28.44万元。

二、关于2019年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

 2019年一般公共预算支出914.60万元，比上年执行数减少106.72万元，下降10.45%，主要原因是机关人员变动。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出820.56万元，占89.72%；社会保障和就业（类）支出54.54万元，占5.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.06万元，占1.21%；住房保障（类）支出28.44万元，占3.11%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数386.09万元，比上年执行数减少220.99万元，下降36.40%，主要原因是2018年度机关人员变动；一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数243.87万元，比上年执行数增加132.97万元，增长119.90%，主要用于2019年度开展人大工作；一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2019年预算数142.00万元，比上年执行数增加49.27万元，增长53.13%，主要用于2019年度人大会议支出；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数48.60万元，比上年执行数增加0.40万元，增长0.83%，主要原因是代表人数变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数1.45万元，比上年执行数增加1.45万元，增长100%，主要原因是预算口径差异；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数53.09万元，比上年执行数减少3.26万元，下降5.79%，主要原因是机关人员变动。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数11.06万元，比上年执行数减少39.68万元，下降78.20%，主要原因是预算口径与实际缴费差异。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数28.44万元，比上年执行数减少26.88万元，下降48.59%，主要原因是预算口径与实际缴费差异。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2019年一般公共预算基本支出438.11万元，其中：

（一）人员经费353.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利性支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费84.60万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出2.28万元，主要包括退休费和抚恤金。

四、关于2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为26.12万元，其中：因公出国（境）经费5.00万元，公务接待费5.56万元，公务用车购置及运行费15.56元。2019年“三公”经费预算比上年执行数减少23.97万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、省委六条意见及市委实施细则等相关要求，严格规范公务用车及公务接待管理，2019年度无公务用车购置预算。

五、关于2019年政府性基本预算支出情况说明

本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、医疗卫生与计划生育（类）支出、住房保障（类）支出。本单位2019年收支总预算939.60万元。

七、关于2019年部门收入预算情况说明

本单位2019年收入预算939.60万元，其中：上年结转42.02万元，占4.47%；一般公共预算拨款收入872.58万元，占92.87%；其他收入25.00万元，占2.66%。

八、关于2019年部门支出预算情况说明

本单位2019年支出预算939.60万元，其中：基本支出505.13万元，占53.76%；项目支出434.47万元，占46.24%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行费

本单位2019年机关运行经费预算49.60万元，比上年预算数52.70万元减少3.10万元，下降5.88%，下降的主要原因是机关人员变动。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算76.96万元，主要用于购置台式电脑、打印机、复印机、空调等设备及车辆购油、维修保养等政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有国有资产248.29万元。一是车辆数量8辆，价值197.67万元；二是无形资产，软件价值3.88万元；三是通用设备数量99个，价值30.54万元；四是家具、用具179个，价值16.20万元。

（四）预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款223.70万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　（四）未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　（六）住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分  单位2019年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出表（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）