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潜江市人民政府机关事务管理办公室 2017年部门预算及编制说明
潜江市人民政府机关事务管理办公室
2017年部门预算及编制说明
一、本部门职责
政府机关事务管理办公室主要负责政府机关财务、财产、房产、基建维修、小车管理、房屋出租、安全保卫、绿化卫生、供电、供水、户籍、计划生育、老干、关协、会议室、机关食堂等方面管理工作。其职能是保障政府机关各项工作的顺利运行。
二、本部门基本情况及资金供给方式
1、基本情况
政府机关事务管理办公室下设四科一队：事务管理科、财务科、老干部科、保卫科、小车队。
2、干部职工人数情况
市政府机关现有在册总人数140人。其中在职在编70人（正副市长、调研员10人，政府办公室48人，政府行管办12人）；离退休28人（离休2人，退休26人）；聘用有编合同工6人；聘用合同工13人，临时工13人；另外遗属7人。
3、经费来源
政府机关资金来源是财政拨款，包括：在职人员工资、日常公用支出、项目支出、离休费、退休费、退职费、社保费、公积金等。
4、办公地点：园林办事处建设街70号（老政府大院内），建筑面积1100多平方米。
5、法定代表人：胡庆华 部门预算编制人：张望 联系电话：6242246
2017年工作的主要任务和目标
进一步增强政府管理职能，服务政府机关事务的能力，认真落实收支两条线的规定，加强财务管理，促进部门预算工作顺利进行。按照量入为出，收支平衡的原则，提高资金使用效益。
（一）收入情况
财政预算拨款是结合单位上年度预算执行情况和本年度工作任务，按需要和可能的原则确定的。2016年部门预算收入1395.08万元+非税135.12万元=1530.2万元。
（二）支出情况
支出预算是根据部门的收入规模，按功能分解核定。支出预算包括人员工资、日常公用支出、对个人和家庭补助支出、项目支出：
① 员经费包括在职在编人员基本工资225.47万元，年终奖即第十三个月工资17.49万元，规范性津补162.73万元+95.12万元（非税）=257.85万元，社保21.22万元，女工卫生费0.26万元，其他人员支出35.2万元，绩效工资14.72万元。合计477.11万元+95.12万元（非税）＝572.21万元。
②基本公用支出主要包括：办公费13.45万元，水电费8万元，邮电费8.4万元，公务用车维护费2万元，差旅费15万元，维修费10万元，培训费8万元，招待费15万元，会议费8万元，工会经费21.5万元，因公出国5万元，其他商品和服务支出5万元，合计119.35万元。
③对个人和家庭补助支出项目：离休费12.34万元，，退休费55.42万元，退休津贴54.94万元，退管费0.52万元，遗属生活补助3.99万元，住房公积金23.26万元+ 42万元（非税）＝65.26万元。合计150.47万元+40万元（非税）＝192.47万元。
④项目支出：1、不可预见性经费13.5万元，2、上海办工作经费13.5万元，3、政府全会经费27万元，4、华中家具园指挥部专班经费9万元，5、政府政策调研经费45万元，6、政府办以钱养事经费27.54万元，7、政府督查室工作经费9万元，8、政府法律顾问经费18万元，9、政府网站建设维护费15万元，10、市电子政务平台通讯线路租金38.94万元，11、计算机安全等级测评经费9万元，12、市电子政务平台运行维护外包经费116.79万元， 13、政府公报经费13.5万元，14、金融办工作经费10.8万元，15、档案管理费0.4万元，16、市优化经济发展环境办公室工作经费13.5万元，17、小型购置及维修经费6.3万元，18、应急处置经费9万元，19、春节期间慰问坚守岗位职工经费11.97万元，20、机关老年协会经费1.8万元，，21、市政府领导调研经费81万元，22、客聘市长调研经费19.5万元，23、政府了机关车改补36.26万元，24、行政复议工作经费9万元，25、政府政重大研课题工作经费27万元，26、政府咨询顾问经费5.87万元，27、中国城市发展研究经费4.7万元，28、湖北年鉴宣传费1.8万元，29政府信息公开专项经费4.5万元，30、视频会室系统设备维护及服务17万元，31﹑客聘市长后勤保障经费30万元。合计：646.17
2017年01月13日
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