潜江市人民政府办公室2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 主要职责及内设机构

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他需要说明的情况

八、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

2025年度市人民政府办公室部门预算于2025年01月26日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2025年度部门预算予以公开。

第一部分  主要职责及内设机构

一、主要职能

（1）承办中央、国务院、省委、省政府及其各部门和市委文电的呈阅、处理和反馈工作。

（2）协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的文件，负责市政府综合文字材料工作。

（3）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织会议议定事项的实施。

（4）研究市政府各部门和各管理区、镇人民政府、街道办事处请示市政府的问题，提出审核处理意见，报市政府领导审批。

（5）协助市政府领导处理市政府各部门和各地反映的重要问题，组织协调处理市政府有关部门和有关地区有争议的问题，并对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

（6）督促检查市政府各部门和各地对国务院、省政府和市政府文件、市政府会议议定事项及市政府领导重要批示的执行情况，并向市政府领导报告。

（7）负责市政府的应急值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，协助市政府领导处理重要突发事件、重大灾情和重大事故。办理市政府领导交办的信访事项。

（8）围绕市政府的工作中心，及时做好信息收集、上报和反馈工作，为市政府领导科学决策、民主决策服务。

（9）根据市政府领导同志的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议。

（10）组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案的办理工作。

（11）负责金融监管机构及在潜金融机构的联系，协调解决金融业发展中的矛盾和问题。负责政府投资项目的融资工作和指导市企业上市工作。

（12）负责重大决策、重要行政措施发布前合法性审查，行政裁决、行政调解等工作。

（13）负责收集整理和综合分析人民群众反映的带有紧迫性、复杂性的重大问题，向市政府汇报。

（14）负责市政府重大活动的组织安排，做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志服务。负责联系市政府驻外机构。

（15）负责全市政府系统办公室的业务指导。负责全市政府系统政务信息化建设、信息公开、信息管理和指导工作。

（16）负责办公室的人事管理工作。负责政府机关精神文明建设和思想政治工作。

（17）承办上级交办的其他事项。

（18）负责市政府金融债务、融资服务协调等工作;推进各类资金融通平台建设，搭建融资性信息公共服务平台，及时搜集整理并向银行机构发布市政府重点项目和企业资金需求信息;负责银行、证券、基金、期货、保险等金融机构的服务协调工作等。

（19）主要承担市政府重大决策部署、重要会议决定、领导批示等事项贯彻落实情况督促检查工作，以及支援油田建议等方面服务工作。

（20）负责建设、维护市协同办公系统。负责建设、维护市政府视频会议系统。负责管理市政府机关政务内网。负责办理、协调市政府机关政务公开工作。参与推进数字政府建设工作。参与互联网舆情监测工作。负责其他由市政府办公室牵头的电子政务工作。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级和所属的二级单位。纳入部门预算编制范围的单位包括：市政府办公室机关本级、市金融服务中心、市政府政务督查中心、市“12345”市长热线办公室。

第二部分   市政府办公室2025年部门预算情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明。

（一）预算收支整体情况

2025年收支预算3038.42万元，比上年增加75.12万元,增加2.54%。增加的主要原因一是本年预算人数变动，公用经费预算拨款口径调整；二是增加电子公文系统项目经费；三是本年预计更换车辆一辆。

（二）预算收入情况

2025年收入预算总额为3038.42万元，其中：一般公共预算收入2688.81万元，占88.49%；其他收入40万元，占1.32%；上年结转财政专户管理资金309.61万元，占10.19%。

1. 预算支出情况

2025年支出预算总额为3038.42万元，其中：一般公共服务支出（类）政府办厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出2145.37万元，一般公共服务支出（类）政府办厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（荐）支出634.53万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出15.76万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出87.56万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）155.2万元。

一般公共预算财政拨款支出2688.81万元，占预算总额的88.49%，人员类项目支出1796.38万元、公用经费项目支出217.9万元、其他运转类项目支出562.89万元、特定目标类项目支出111.64万元。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明。

2025年机关运行经费预算支出217.9万元，占支出预算总额的7.17%，比上年增46.47万元,增27.1%。其中：办公费7万元、印刷费5万元，邮电费3万元、差旅费30万元、因公出国(境)费用10万元、维修（护）费16万元、会议费5万元、培训费2.13万元、公务接待费9万元、劳务费1万元、工会经费17.2万元、福利费9万元、公务用车运行维护费40.42万，其他交通费2.5万元、其他商品服务支出60.65万元。增加主要原因为：公用经费预算拨款口径调整。

三、 一般公共预算“三公”经费安排及增减变化情况说明。

2025年一般公共预算“三公”经费预算94.42万元，占预算总额的3.1%，比上年增29万元。

因公出国（境）费用10万元，因公出国（境）费用与上年度预算数持平无增减。公务用车运行维护费45.42万元，公务用车运行维护费比上年增5万元，主要原因是车辆年限增长，维修维护费用增加。公务用车购置费25万元，2024年无车辆购置费，本年预计更换车辆一辆。公务接待费14万元，比上年度减少1万元。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明。

按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，2025年我单位政府采购预算209.5万元，100%面向中小微企业，其中：货物类政府采购预算23.9万元，服务类政府采购预算185.6万元。比上年增加48.31万元,增加29.98%。增加主要原因：根据我省最新政府采购目录调整及采购限额标准的变化，切实做到“应编尽编，应采尽采”。

五、国有资产占用及增减变化情况说明。

截至2024年12月31日，我单位国有资产占有使用情况的说明：1、房屋使用情况：干部周转房3套，机关老干部活动楼1栋，发电机房及临时工楼1栋，老办公楼1栋，市档案馆办公楼1栋，我办办公楼1栋。2、车辆使用情况：市政府办公室共有车辆12辆，其中：职务保障用车1辆，机要通信用车2辆，应急保障用车5辆，调研及集中公务活动用车4辆。

六、2025年预算绩效情况说明

2025年本单位预算收入3038.42万元已全部纳入预算绩效管理，分别申报部门预算整体绩效目标和部门预算项目绩效目标。

系统运行维保经费主要内容是保障视频会议系统、协同办公系统、12345市长热线正常运行。本年度项目预算111.64万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目年度绩效目标：保障视频会议系统正常运行，提高会议效率，促进会议信息传达落实。不断完善办公系统审批流程，研究综合办公等功能的结合，逐步建成为智慧城市“一网协同”的基础平台，形成全市一张网的网络行政中枢。保障市长热线运转正常，积极为全市人民服好务。

数量指标：接入视频会议线路条数1条，完成系统巡查1次，设备维保服务2次，维护设备21套。

质量指标：设备维护保障率≧95%，问题协调解决成功率≧95%，平台维护保障率≧95%，检测发现问题整改在5个工作日内。

时效指标：平台维护及时率100%, 热线接听率100%，租金支付及时率100%。

社会效益指标：提高会议效率，保障全市协同办公系统正常运行，保障市长热线正常接听。

服务对象满意度：单位使用人员满意度≧95%

七、其他需要说明的情况

本单位本年无政府性基金预算安排的支出，《政府性基金预算支出表》为空表。

八、名词解释

(一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2010305项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位养老（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（十一）行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。

 第三部分  市政府办公室2025年度部门预算表

一、收支预算总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共支出预算基本支出（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、项目支出表（部门公开表9）