潜江市人民政府办公室2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2026年部门预算编制情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置

三、预算年度主要工作任务

四、预算收支总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、机关运行经费安排情况说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（二）国有资产占用及增减变化情况说明

（三）预算绩效情况说明

十、名词解释

第二部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、项目支出表（部门公开表9）

十、项目绩效表（部门公开表10）

2026年度市人民政府办公室部门预算于2026年01月26日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2026年度部门预算予以公开。

第一部分   市政府办公室2026年部门预算情况说明

一、主要职能

承办中央、国务院、省委、省政府及其各部门和市委文电的呈阅、处理和反馈工作。协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的文件，负责市政府综合文字材料工作。负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织会议议定事项的实施。协助市政府领导处理市政府各部门和各地反映的重要问题，组织协调处理市政府有关部门和有关地区有争议的问题，并对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。督促检查市政府各部门和各地对国务院、省政府和市政府文件、市政府会议议定事项及市政府领导重要批示的执行情况，并向市政府领导报告。负责市政府的应急值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，协助市政府领导处理重要突发事件、重大灾情和重大事故。办理市政府领导交办的信访事项。围绕市政府的工作中心，及时做好信息收集、上报和反馈工作，为市政府领导科学决策、民主决策服务。根据市政府领导同志的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议。组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案的办理工作。负责金融监管机构及在潜金融机构的联系，协调解决金融业发展中的矛盾和问题。负责政府投资项目的融资工作和指导市企业上市工作。负责重大决策、重要行政措施发布前合法性审查，行政裁决、行政调解等工作。负责市长热线电话管理工作，及时受理、解决人民群众的诉求。负责市政府重大活动的组织安排，做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志服务。负责联系市政府驻外机构。负责建设、维护市协同办公系统。参与推进数字政府建设工作。负责其他由市政府办公室牵头的电子政务工作。负责办公室的人事管理工作。负责政府机关精神文明建设和思想政治工作。承办上级交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级和所属的二级单位。纳入部门预算编制范围的单位包括：市政府办公室机关本级、市金融服务中心、市政府政务督查中心、市“12345”市长热线办公室。

三、预算年度主要工作任务

2026年，市政府办公室将坚持“讲政治、优服务、抓落实、强作风”的工作导向，紧扣市委、市政府决策部署，进一步提质增效、担当作为，深化政治学习，加强党的建设，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。全面优化服务，提高运转质效。适应新形势新任务新要求，充分发挥沟通上下、联系左右、协调各方的枢纽作用，对上做好请示报告工作，对下及时传达安排市政府工作要求。深入基层一线，开展调查研究，围绕全市工作重点、改革难点、社会热点，大兴调查研究之风，切实把理论学习、调研研究、成果转化贯通起来，为形成决策、推动发展更好发挥参谋助手作用，为潜江在全省县域经济发展中打头阵、争进位提供更坚实的服务保障。

四、预算收支情况说明

（一）预算收支整体情况

2026年收支预算2981.39万元，比上年减少57.03万元,减少1.88%。减少的主要原因是本年预算人数变动，财政公用经费预算口径调整。

（二）预算收入情况

2026年收入预算总额为2981.39万元，其中：一般公共预算收入2633.95万元，占88.34%；其他收入50万元，占1.68%；上年结转财政专户管理资金297.44万元，占9.98%。

（三）预算支出情况

2026年支出预算总额为2981.39万元，人员类项目支出1941.46万元，占65.12%；运转类公用经费项目支出302.61万元，占10.14%；其他运转类项目支出110万元，占3.7%; 特定目标类项目支出627.33万元,占21.04%。

五、财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收支情况

财政拨款收入总计2633.95万元，支出总计2633.95万元，其中：按支出类别分：人员类支出1691.94万元，运转类公用经费支出204.69万元，其他运转类项目支出110万元，特定项目类支出627.33万元。按预算支出经济分类分为：工资福利支出1672.26万元，商品和服务支出858.76万元，对个人和家庭19.67万元，资本性支出83.26万元。

（二）一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算支出2633.95万元，比上年减少54.86万元，减少2.04%，减少的主要原因是人员变动，预算口径变化。其中：一般公共服务支出行政运行（项）支出1921.62万元，占72.96%,一般公共服务支出一般行政管理事务支出712.33万元，占27.04%。

一般公共预算财政拨款支出2633.95万元，占预算总额的88.35%，其中，人员类项目支出1691.94万元、公用经费项目支出204.69万元、其他运转类项目支出110万元、特定目标类项目支出627.33万元。

（三）一般公共预算基本支出情况

1、人员经费1691.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。

2、公用经费204.69万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

六、机关运行经费情况说明

2026年机关运行经费预算支出204.69万元，占支出预算总额的6.86%，比上年减少13.21万元,减少6.06%。减少的主要原因为：压缩公用经费拨款。

七、 一般公共预算“三公”经费安排及增减变化情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费预算84.92万元，占预算总额的2.84%，比上年减9.5万元。

因公出国（境）费用10万元，因公出国（境）费用与上年度预算数持平无增减。公务用车运行维护费45.42万元，公务用车运行维护费与上年度预算数持平无增减。公务用车购置费25万元，本年预计更换车辆一辆。公务接待费4.5万元，比上年度减少9.5万元，主要原因是压减开支，公务接待减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位本年度无政府性基金预算支出，《政府性基金预算支出表》为空表。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算安排情况说明

按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年版)》（鄂政办发〔2020〕56号）有关规定，2025年我单位政府采购预算217.15万元，100%面向中小微企业，其中：货物类政府采购预算63.03万元，服务类政府采购预算154.12万元。比上年增加7.65万元,增加3.65%。增加主要原因：根据我省最新政府采购目录调整及采购限额标准的变化，切实做到“应编尽编，应采尽采”。

（二）国有资产情况说明

我单位有干部周转房3套，机关老干部活动楼1栋，发电机房及临时工楼1栋，老办公楼1栋，原市档案馆办公楼1栋，办公楼1栋。

实有在用车辆11辆，其中：离退休老干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车6辆，其他用车2辆，业务用车1辆。

（三）预算绩效情况说明

2026年本单位预算收支2981.39万元已全部纳入预算绩效管理，分别申报部门预算整体绩效目标和部门预算项目绩效目标，其中一般公共预算安排项目经费拨款712.33万元。相关绩效目标表附后。

十、名词解释

(一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2010305项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位养老（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（十一）行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。

 第二部分  市政府办公室2026年度部门预算表

一、收支预算总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共支出预算基本支出（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、项目支出表（部门公开表9）

十、项目绩效目标表（部门公开表10）