2023年度潜江市文学艺术界联合会

部门预算

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

目  录

一、潜江市文学艺术界联合会单位概况

（1）主要职能

（2）部门预算单位构成

二、2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算情况说明

2.关于2023年一般公共预算支出情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年“三公”经费预算情况说明

5.关于2023年政府性基本预算支出情况说明

6.关于2023年部门收支预算情况的说明

7.关于2023年部门收入预算情况说明

8.关于2023年部门支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

三、2023年度部门预算表

1.部门收支总表（部门公开表1）

2.收入总表（部门公开表2）

3.部门支出总表（部门公开表3）

4.财政拨款收支总表（部门公开表4）

5.一般公共预算支出表（部门公开表5）

6.一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

7.一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

8.政府性基金预算支出表（部门公开表8）

9.政府采购预算表（部门公开表9）

第一部分  潜江市文学艺术界联合会单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：负责联络全市文艺工作者开展工作，协调各专业协会之间的关系，为广大文艺爱好者提供服务 ，负责与政府有关文化艺术部门的业务联系。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

第二部分    单位2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算157.90万元。收入包括：一般公共预算财政拨款157.90万元。支出包括：人员类项目支出122.81万元、运转类项目支出35.09万元（其中公用经费项目支出10.11万元、其他运转类项目24.98万元）。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出157.90万元，比上年执行数增加33.39万元，主要原因是绩效工资纳入预算。按照支出类别分类包括：人员类项目支出122.81万元，占77.78%；运转类项目支出35.09万元，占22.22%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2023年预算数157.90万元，比上年执行数增加33.39万元，主要原因是绩效工资纳入预算。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

（一）一般公共预算支出具体使用情况

本部门2023年预算支出132.92万元，占预算总额的85%，比上年增加44.44万元，主要原因是人员经费负担口径提高。其中人员经费122.35万元，占57.71%，公用类项目支出10.11万元，占6.4%。

（二）一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年预算支出132.92万元，主要包括其中：基本工资支出34.35万元，津贴补贴15.73万元，奖金支出36.01万元，绩效工资11.57万元，机关事业单位基本养老金支出13.96万元，职工基本医疗保险缴纳支出3.72万元，其他社会保险缴纳0.04万元，住房公积金缴纳支出6.97万元；公用经费10.11万元，主要包括：办公费1.8万元、差旅费0.8万元、会议费0.8万元、培训费0.8万元、劳务费1万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.74万元、其他商品服务支出2.67万元。增加主要原因为：人员经费增加。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。2023年“三公”经费预算比上年执行数增加0.5万元，主要原因是：2022年度未列“三公”经费。

本部门2023年因公务用车购置及运行费为0，原因是我单位无公车。

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出。本部门2023年收支总预算290.42万元。包括：一般公共预算拨款收入157.90万元，其他收入132.52万元。支出314.51万元，包括：人员类支出122.81万元，运转类支出167.61万元，其中公用经费项目支出22.63万元，其他运转类项目支出144.98万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算290.42万元，其中：一般公共预算拨款收入157.90万元，占54%，其他收入132.52万元，占45%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算290.42万元，其中：人员类支出122.81万元，占42%；公用经费项目支出22.63万元，占7%；运转类项目支出144.98万元，占50%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2023年机关运行经费预算10.11万元，比上年预算增加1.59万元，增加原因主要是口径变化。     

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额3.34万元，主要是采购台式电脑、一体机等。

（三）国有资产占有使用情况

本单位所有资产全部由本单位使用、保管，不存在外借、租借等情况。

（四）预算绩效情况

本单位项目24.98万元，均设置有绩效目标，在项目结束时，按照设定的绩效目标进行绩效评价。保障部门基本支出，促进工作顺利开展；编辑出版《潜江文艺年鉴》；宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展我市的文学艺术事业，组织作家、艺术家深入生活，进行创作，弘扬主旋律，提倡多样化，创作优秀文艺作品，精心组织好文艺活动下基层演出；开展文艺活动，举办采风、笔会、书画摄影展览、文艺名家讲座培训等系列文艺活动；编辑出版《雷雨文学》、《笔架山诗刊》等。

第三部分  2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）