2024年潜江市信访局部门预算

公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

本部门主要职责是：受理上级信访部门批转的人民群众给省委、省政府领导同志的来信，接待到市委、市政府及其主要领导同志驻地上访的群众；承办党中央、国务院及中央各部门和省委、省政府交办的群众来信来访事项；综合分析人民群众来信来访情况，为市委、市政府领导决策当好参谋；向有关地方和部门转办、交办信访事项的督办督查工作；制定信访工作管理规定和量化考评评分办法；加强信访工作业务制度建设，贯彻落实市信访工作领导小组处理有关重大信访问题和指导全市信访工作的意见。

二、机构设置情况

市信访局按照市编委”三定方案”内设”1室、2科、1中心”：即：办公室、办信和网络办信科、综合督查科。部门所属二级单位1个，即市群众信访接待服务中心。2014年3月经（潜机编[2014]7号）批复，同意市群众信访接待服务中心升格为正科（局）级，核定领导职数为1正1副，内设办公室、接访科。市信访工作领导小组办公室、市群众工作领导小组设在市信访局。市信访局机关定编20人，其中行政编制数9人，实有在编在岗8人；事业编制数11人，实有在编在岗11人。临时聘用3人，退休4人。

三、预算收支及增减变化情况

本部门2024年收支总预算446.17万元，其中一般公共预算拨款收入445.67万元，上年结转结余0.5万元。相应地支出446.17万元。2024年,一般公共预算收入445.67万元，其中：当年财政拨款445.67万元，政府性基金0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。2024年，一般公共预算支出445.67万元，比上年执行数增加119.1万元，主要原因是项目经费增加。一般公共预算支出按科目分类，包括：行政运行支出374.63万元，占84.06%；一般行政管理事务支出11.04万元，占2.48%；信访业务支出60万元，占13.46%。

四、机关运行经费安排情况

2024年，机关运行经费21.09万元。主要包括：办公费1.98万元、印刷费1万元、邮电费0.5万元、维修费1万元、差旅费1.5万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费0.8万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费3.6万元、工会经费3.63万元、其他商品和服务支出4.08万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本部门2024年“三公”经费预算数为4.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.6万元，公务接待费0.8万元。2024年“三公”经费预算与上年预算数持平。

六、政府采购预算安排情况

2024年本部门政府采购支出5.98万元。主要包括：复印纸0.53万元、台式计算机1.2万元、多功能一体机0.5万元、文件柜0.5万元、茶水柜0.25万元、桌前椅0.5万元、办公桌1.5万元、三人沙发1万元。

七、国有资产占用情况

无相关情况。

八、重点项目预算绩效情况

2024年本部门整体绩效目标：1.落实基本支出人员经费，保证信访接待工作正常开展。2.接待本级来信来访事项，维护群众合法权益，及时反映社情民意。3.加强现有积案化解力度，控制信访积案增量，促进社会和谐稳定。4.承办上级批转的来信来访事项，及时安排部署，化解上访群众困难。项目绩效目标：建设信访窗口，配齐配全创建人民满意窗口硬件设施，方便人民群众信访。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明：

本部门2024年无政府性基金预算支出。

(二)对其他情况的说明：

无相关情况。

十、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等

以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原

计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括

基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维

护费、公务接待费。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用

支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。