2017年度市总工会部门预算说明

    2017年市总工会部门预算于2017年1月11日经市财政局批准，按照预算公开工作的要求，现将我单位2017年市总工会部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

    潜江市总工会是潜江全市各级工会、各产业工会和各大型企事业单位工会的领导机关，接受市委和湖北省总工会的领导，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，独立自主地开展工作，依法行使权利与义务。

二、部门预算单位基本情况

市总工会包括4个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年，市总工会主要任务是：突出开展职工建功立业活动，突出维护职工合法权益，突出构建“互联网+”服务职工体系，着力增强“三性”、去除“四化”、做强基层、改革创新。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

  （一）深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话，切实把党的要求变为思想和行动自觉；

  （二）广泛开展建功立业活动，组织动员全市职工为经济社会发展多做贡献；

  （三）加大依法维权力度，大力推进和谐劳动关系建设；

  （四）全面推进“互联网+”服务职工体系建设，着力打造服务职工升级版；

  （五）深化基层工会建设“落实年”活动，不断推动基层基础工作向纵深发展；

  （六）认真贯彻全面从严治党要求，进一步加强工会自身建设。

     四、预算收支总体情况

   按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 市总工会部门收入预算为432.83万元，其中：当年财政拨款276.89万元，企事业单位向工会拨缴的工会经费本级留存收入为125万元，市总工会门面出租租金收入29.88万元，上年结转收入1.06万元。相应安排支出预算432.83万元，按经济分类包括：工资福利支出85.33万元，对个人和家庭补助支出100.15万元，公用支出62.38万元，项目支出184.97万元。按功能分类包括：一般公共服务支出338.68万元，社会保障和就业支出81.83万元，医疗卫生支出2.20万元，住房保障支出10.12万元。

   五、政府性基金收入支出预算情况

    无

   六、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算数为15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费6万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
    　无

（二）公务接待费

2017年预算安排9万元。主要用于主要用于对上级工会和基层工会的接待，与上年相比支出增长157.14%。

（三）公务用车购置及运行费
　 2017年预算安排6万元，其中：公务用车运行费6万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出增长36.36%。

七、名词解释和其他需要说明的事项

无

八、预算公开表格如下（数据为零的挂空表：

（一）收支预算总表

（二）收支预算总表（财政拨款）

（三）支出预算总表

（四）人员经费表（一）

（五）人员经费表（二）

（六）公用经费支出明细表

（七）项目支出表（一）按项目性质分类

（八）项目支出表（二）按经济分类

（九）政府采购预算表

（十）非税收入征收预计表

（十一）非税收支明细表

（十二）财政供养人员信息表

（十三）三公经费支出明细表

（十四）单位新增资产配置计划表

（十五）政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

2017年度市总工会部门预算公开表.XLS

2017年潜江市总工会预算公开补充资料.docx