目 录

　　一、潜江市总工会基本情况

　　(一)部门职责

　　(二)机构设置

　　二、潜江市总工会2019年度部门决算表

　　(一)收入支出决算总表

　　(二)收入决算表

　　(三)支出决算表

　　(四)财政拨款收入支出决算总表

　　(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

　　(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

　　三、潜江市总工会2019年度部门决算说明

　　(一)收入支出决算总体情况说明

　　(二)财政拨款支出决算说明

　　(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　(五)预算绩效情况说明

　　(六)其他重要事项的情况说明

　　四、名词解释
 

第一部分 市总工会概况

一、主要职能

我单位主要职能是：组织和教育职工依照宪法和法律规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。其职责就是维护职工群众的合法权益，在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我单位部门决算包括机关本级决算和所属的二级单位决算在内。纳入部门决算编制范围的决算单位包括：

1.机关本级

2.所属二级单位：职工服务中心

第二部分    市总工会2019年部门决算情况说明

一、关于市总工会2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计431.85万元，支出总计431.85万元。（2019年决算填写的经费差额表）。

二、关于市总工会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计367.53万元，其中：财政拨款收入301.17万元，占比81.94%；其他收入66.36万元，占比18.06%。

三、关于市总工会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计408.22万元，其中：基本支出283.45万元，占比69.44%；项目支出124.77万元，占比30.56%。

四、关于市总工会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市总工会2019年度财政拨款收入总计365.49万元，财政拨款支出总计365.49万元。与上年相比，财政拨款收入增加51.11万元，上升18.63%；财政拨款支出增加51.11元，上升18.63%。

五、关于市总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出365.49万元（2019年初结转和结余64.32万元），占本年支出合计的89.53%。与上年相比，财政拨款支出增加51.11万元，上升18.63%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

市总工会2019年度财政拨款支出365.49万元，主要用于以下方面：群众团体事务行政运行240.72万元，一般行政管理事务124.77万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。 

市总工会2019年度财政拨款支出年初预算为 233.72万元，支出决算为301.17万元，完成年初预算的128.86%。决算数大于预算数的67.45万元。其中：

1、一般公共服务支出（行政运行）年初预算为 108.95万元，支出决算为176.40万元，完成年初预算的161.91%。决算数大于预算数的主要原因是2019年新进6名公务人员人员经费增加。

2、一般公共服务支出（行政管理事务）年初预算124.77万元，支出决算为124.77万元，完成年初预算100%。

六、关于市总工会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市总工会2019年度财政拨款基本支出240.72万元，主要是人员经费190.96万元，分别包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于市总工会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

八、关于市总工会2019年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度部门整体支出全面开展绩效评价。

2.部门整体绩效评价结果。

1）、主要评价方法概述

根据《潜江市财政局关于2020年度开展财政支出绩效评价工作的通知》（潜财绩[2020]2号），我会成立了部门整体支出绩效考评小组，按照前期准备、自评、现场评价、撰写报告四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，对市总工会整体支出进行了绩效评价，评价工作主要侧重于财政安排资金的支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。

2）、评价结果和存在问题

2019年市总工会部门支出绩效评价整体情况较好。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；项目实施取得了一定的经济和社会效益，为全市经济发展发挥了积极促进作用。“三公”经费控制的很好，压缩率达到了预期目标，党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实。但是在预算编制的完整性上还有待进一步提高，存在超范围使用资金的现象。

市总工会2019年度部门整体支出绩效自评得分97分。九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2019年机关运行费为41.76万元.

（二）政府采购情况

2019年度政府性支出决算为0。

（三）国有资产占有使用情况

无（未纳入国有资产系统管理，主要实行工会资产管理。）

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的

财政部交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费

等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金年初结转和结余：指以前年

度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第三部分      市总工会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09表)