2024年度潜江市移民服务中心预算公开 

目     录

一、主要职能

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、预算收支及增减变化情况

五、机关运行经费安排情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占有情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

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2024年度部门预算于2024年1月30日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2024年度部门预算予以公开。

一、主要职能

我单位主要职能是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于水利水电工程移民的政策法规和措施，承办上级交办的其他事项。

（二）负责监督和管理各移民点项目建设。

（三）组织协调移民搬迁安置，与市内各部门配合指导移民生产生活。

（四）组织收集和编制移民年度后期扶持项目规划。

 （五）负责管理全市各项移民专项资金，对其拨付使用实行监督检查，接受国家和省级稽查和审计。

 （六）配合市直有关部门管理好各类专项配套资金，促进我市移民点经济和社会发展。

二、机构设置情况

市移民服务中心部门包括4个机关行政科室及所属移民站，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、预算收支及增减变化情况

    （一）、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算4399.51万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入4396.21万元、其他收入3.3万元。支出包括：农林水支出4399.51万元。

（二）、关于2024年一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出4396.21万元，比上年执行数增加91.24万元，主要原因一是本年新增1名工作人员；二是人员工资标准调整；三是省专资金额度预计略有增加。一般公共预算支出按功能分类，包括：农林水支出4396.21万元，占100%。

（三）、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2024年一般公共预算基本支出179.98万元，其中：

（一）人员类项目支出172.91万元，主要包括：基本工资38.8万元、津贴补贴8.09万元、奖金33万元、绩效工资21.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.05万元、职业年金缴费8.02万元、其他社会保障缴费0.62万元、住房公积金7.82万元、职工基本医疗保险缴费4.25万元、其他工资福利支出35.12万元。

（二）公用经费7.07万元，主要包括：办公费0.3万元、印刷费0.3万元、电费0.6万元、邮电费0.3万元、差旅费1.8万元、维修（护）费0.16万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.01万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用0.1万元。

（四）、关于2024年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：农林水支出。本部门2024年收支总预算4399.51万元，比上年执行数增加91.24万元，主要原因一是本年新增1名工作人员；二是人员工资标准调整；三是省专资金额度预计略有增加。

（五）、关于2024年部门收入预算情况说明

本部门2024年收入预算4399.51万元，其中：一般公共预算拨款收入4396.21万元，占99.92%；其他收入3.3万元，占0.08%。

（六）、关于2024年部门支出预算情况说明

本部门2024年支出预算4399.51万元，其中：基本支出179.98万元，占4.09%；项目支出4219.53万元，占95.91%。

四、机关运行经费安排情况

本单位属于全额财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本部门2024年“三公”经费预算数为4.8万元，其中：公务用车运行费3万元，公务接待费1.8万元。2024年“三公”经费预算与上年相比减少1万元，主要原因是：严控三公经费支出。

六、政府采购预算安排情况

2024年本部门政府采购预算总额1.85万元，主要用于办公设备购置、办公复印纸等。

七、国有资产占有情况

截至2023年12月31日，本部门共有国有资产56.9万元。一是通用设备，价值46.96万元（其中车辆37.98万元、其他设备8.98万元）；二是家具/用具/装具，价值9.94万元。

八、重点项目预算绩效情况

市移民服务中心整体绩效：目标1、落实基本支出经费，保障部门工作正常运行，目标2、落实移民后期扶持政策，探索移民工作新途径，目标3、帮助贫困移民脱贫致富，推动基础环节落到实处，促进移民进行生产发展。

绩效目标分一级指标、二级指标、三批指标及指标值来分，其中：一级指标共有产出指标、效益指标及满意度指标三类，产出指标中有数量指标、时效指标及成本指标等二级指标，三级指标及具体指标值分别是：要保障16人的基本支出，重点工作完成及时率要达到100%，确保100%的预算控制率。效益指标中有经济效益指标、社会效益指标及生态效益指标等二级指标，三级指标及指标值是促进移民整体增收、保障移民工作开展、完善移民点基础设施，改善移民点生活环境。满意度指标是指服务对象满意度指标，要达到90%移民的满意度。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明
本部门2024年没有政府性基金预算拨款安排支出。
（二）对其他情况说明
 无

十、专业名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指行政事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

（三）上年结余：指本单位总预算年终决算时，总收入大于总支出而出现的收支差额。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

（六）机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。