2024年度潜江市政府采购中心部门预算

2024年度部门预算于2024年1月30日经市财政局批复。按照《预算法》规定，我单位将2024年度部门预算予以公开如下。

第一部分  潜江市政府采购中心单位概况

一、主要职能

负责组织全市行政事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务等采购工作。

二、编制情况

我单位为财政全额拨款事业单位，核定编制数为9人，实有在职人员8人，退休人员1人。

第二部分  潜江市政府采购中心预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算198.77万元。收入包括：一般公共预算财政拨款198.77万元。支出包括：人员类项目支出102.55万元、运转类项目支出96.22万元。

二、关于2024年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2024年一般公共预算支出198.77万元，一般公共预算支出按功能分类，支出包括：人员类项目支出102.55万元、运转类项目支出96.22万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.工资福利支出。2024年预算数101.95万元。

（1）基本工资支出：29.63万元

（2）津贴补贴支出：5.95万元

（3）奖金：24万元

（4）绩效工资：15.348万元

（5）机关养老保险：11.889万元

（6）职业年金缴费：5.94万元

（7）职工医保：3.185万元

（8）其他社会保障缴费：0.05万元

（9）住房公积金：5.86万元

（10）其他工资福利支出：0.1万元

2.商品和服务支出。2024年预算数13.94万元。

（1）办公费7.5万元

（2）水费：0.2万元

（3）邮电费0.2万元

（3）维修（护）费：2万元

（4）工会经费1.49万元

（5）福利费：0.8万元

（6）其他商品和服务支出1.75万元

3.对个人和家庭的补助。2024年预算数0.6万元。

（1）退休费：0.6万元

4.其他运转项目支出。2024年预算数82.29万元。

三、关于2024年“三公”经费预算情况说明

本单位2024年“三公”经费预算数为0万元。

四、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

本单位2024年政府性基金预算支出预算数为0万元。

五、关于2024年部门收支预算情况的说明

本单位2024年收支总预算243.12万元。

六、关于2024年部门收入预算情况说明

本单位2024年收入预算243.12万元，其中：一般公共预算拨款收入198.77万元，占81.76%。

七、关于2024年部门支出预算情况说明

本单位2024年支出预算243.12万元，其中：人员类项目支出123.16万元，占50.66%；运转类项目支出119.96万元，占49.34%。     

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额3万元。

（二）本单位2024年政府性基金预算支出

本单位2024年无政府性基金预算支出。

第三部分  单位2024年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

 九、项目支出表（部门公开表9）