2016年市委组织部决算说明

2016年我单位决算于2017年10月12日经财政局批准，按照按照《预算法》规定，我单位将2016年部门决算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

研究和指导全市党组织特别是农村基层组织的建设，探索各类新的经济组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设理论研究。办理我市属于省委管理的干部有关事项的报批手续；负责提出关于各区镇办事处和市直各部办委局以及其他列入市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、(离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设，负责全市各类各级干部教育培训工作；承担部分干部的调配、交流及安置事宜、负责省有关部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务的协管工作。

二、部门基本情况

（一）单位机构编制情况

1、市委组织部内设11个职能科室。即：办公室、组织科、市直干部科、综合干部科、信息科、干部监督科、干部教育科、人才办、考核办、远程办、电教中心。

2、干部职数情况

现有正处级干部1名，副处级干部2名，正科级干部5名，副科级干部7名，科员9名。

3、编制情况

行政定编25人、全额事业编制4人。

（二）人员情况

截止2016年12月底，实有人员23人，全部由财政全额拨款。

（三）车辆情况

现有小车2辆，用于公务。

第二部分  2016年部门决算情况说明

一、关于市委组织部2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1722.01万元，支出总计1341.19万元。与上年相比，收入增加103万元，增长6.4%，支出增加101.27万元，增长8.2%。

二、关于市委组织部2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1722.01万元，其中：财政拨款收入1617.42万元，占比94%；其他收入104.59万元，占比6%。

三、关于市委组织部2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1341.19万元，其中：基本支出382.04万元，占比28.5%；项目支出959.15万元，占比71.5%。

四、关于市委组织部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委组织部2016年度财政拨款收入总计1617.42万元，财政拨款支出总计1339.97万元。与上年相比，财政拨款收入增加103万元，增长6.8%；财政拨款支出增加101.27万元，增长8.2%。

五、关于市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

市委组织部2016年度财政拨款支出1339.97万元，占本年支出合计的99.9%。与上年相比，财政拨款支出增加101.27万元，增长8.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

市委组织部2016年度财政拨款支出1339.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1319.56万元，占比98.5%；社会保障和就业（类）支出20.41万元，占比1.5%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

市委组织部2016年度财政拨款支出年初预算为1826.09万元，支出决算为1339.97万元，完成年初预算的73%。决算数小于预算数的486.12万元，主要原因：部分项目资金由于资金性质未完全拨付。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1805.68万元，支出决算为1319.56万元，完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金由于资金性质未完全拨付。

2.社会保障和就业支出。年初预算为20.41万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的100%。

六、关于市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委组织部2016年度财政拨款基本支出380.82万元，其中：

（一）人员经费296.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭补助、退休费、住房公积金。

（二）公用经费84.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市委组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.5万元，支出决算为21.4万元，完成预算的95%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为14.6万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为6.8万元，完成预算的95%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算14.6万元，占68%；公务接待费支出决算6.8万元，占32%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出14.6万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出14.6万元。主要用于开展日常办公及调研等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量2辆。

（3）公务接待费支出6.8万元。其中：接待外市人员支出6.8万元，主要用于省委组织部、周边县市组织部、人才办各科室对口接待等方面的接待活动，接待34批次、接待总人数126人次。

八、关于市委组织部2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

无

九、关于市委组织部2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目4个，二级项目20个，共涉及预算资金1675.8万元，评价覆盖率达到95%。 

2.部门决算中项目绩效评价结果。

明确项目资金服务职能工作的原则，通过项目资金申报科室与对口单位之间开展评价，比如基层党建工作经费，我们从数量指标、时效指标、成本指标等方面开展评价、指标得分均在95分以上，评价发现个别项目存在完成率不及时等现象，我们将在下阶段工作中进一步强化项目完成时间节点，争取按照工作计划配套完成项目资金的使用时效。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2016年机关支运行经费支出决算380.82万元，比上年增加34.33万元，增长9.8%，增加的主要原因是人员编制的增加调整。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，市委组织部共有因公用车车辆2辆；

（四）其他情况

无

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门决算拨付的财政资金。

（二）财政预算支出：指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出及其他支出等。

第三部分 部门决算表

注：决算公开表格见附件

2016年决算表格.XLS