今天是:

繁體   |  登录  |   注册

热门搜索:

| | | |

2018年度市委机关事务管理办公室(市委办公室)部门预算

索 引 号: 011396186/2020-74708 主题分类: 其他 发布机构: 市委办公室 发文日期: 2018年01月23日 00:00:00 文  号:无 文  号:无 效力状态: 有效 发布日期: 2018年01月23日 00:00:00 名  称: 2018年度市委机关事务管理办公室(市委办公室)部门预算

2018年度部门预算于2018年1月16日经市财政局批复,按照《预算法》规定,我单位将2018年度部门预算予以公开。


     

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分    单位2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2018年一般公共预算支出情况说明

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2018年“三公”经费预算情况说明

五、关于2018年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2018年部门收支预算情况的说明

七、关于××年部门收入预算情况说明

八、关于2018年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表(部门公开表1)

二、一般公共预算支出表(部门公开表2)

三、一般公共预算基本支出表(部门公开表3)

四、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4)

五、政府性基金预算支出(部门公开表5)

六、部门收支总表(部门公开表6)

七、部门收入总表(部门公开表7)

八、部门支出总表(部门公开表8)



第一部分 市委办公室概况

一、主要职能

我单位主要职能是:

(一)为市委领导提供优质高效的服务,为各地各部门服务,为人民群众服务。

(二)围绕全市政治、社会等方面的重大问题,特别是围绕市委的工作部署和中心工作,开展调查研究,为市委科学决策提出建议,提供依据。

(三)负责市委日常工作的处理、市委领导同志公务活动和市委各种会议会务的安排、组织协调。

(四)负责市委文件、文稿、报告、市委领导同志的讲话起草、审核、印发工作,负责文电处理、档案管理和开发利用工作。

(五)及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送重要信息,反映动态情况;负责市委、市委办公室的值班联络工作。

(六)负责中央、省委、市委各项重大决策和领导同志重要批示、批件贯彻落实的督促检查工作。

(七)按照市改革领导小组意见,谋划、统筹、协调、督促、检查、推动全市改革工作,负责处理市改革领导小组日常事务工作。

(八)负责市委落实党风廉政建设主体责任工作的综合协调、年度计划、调查研究、台账管理、督办检查等工作。

(九)负责对各地和市委各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导,发挥调研中心的作用。

(十)研究审核市委各部委、市级国家机关各办、委、局(公司)党组(党委、总支、支部),各人民团体党组(支部), 各区、镇、场、办事处党委请示市委的有关问题,提出处理意见报市委领导同志审批。

(十一)负责党政系统的密码通信、密码管理、信息化密码保障、市委信息化工作、专用通信工作。

(十二)负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

(十三)负责市委、市委办公室的重要接待工作。

(十四)负责全市党委办公室系统业务指导、培训工作。

(十五)负责市委办公室机关干部人事管理、党务、纪检、群团工作。

(十六)做好省委办公厅和市委领导同志交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括:

1.机关本级预算:中共潜江市委办公室。

2.所属的二级单位预算:

潜江市国家安全工作领导小组办公室。

潜江市防范和处理邪教问题领导小组办公室。

第二部分    单位2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况说明

(根据《财政拨款收支总表》公开表1进行说明)

财政拨款收支总预算1293.88万元。收入包括:一般公共预算财政拨款1293.88万元,非税收入49.23万元。支出包括:一般公共服务支出1160.83万元、社会保障和就业支出76.25万元、医疗卫生支出16.13万元,住房保障支出40.67万元。

二、关于2018年一般公共预算支出情况说明

(根据《一般公共预算支出表》公开表2进行具体说明)

(一)一般公共预算支出结构情况

2018年一般公共预算支出1160.83万元,比上年执行数增加26.05万元。一般公共预算支出按功能分类,包括:一般公共服务(类)支出1160.83万元,占89.72%;社会保障和就业(类)支出76.25万元,占5.89%;医疗卫生支出16.13万元,占1.25%;住房保障支出40.67万,占3.14%。

(二)一般公共预算支出具体使用情况

(根据《一般公共预算支出表》公开表2按功能分类到项级进行逐项说明)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。2018年预算数1160.83万元,比上年执行数增加26.25万元,增长2.31%。主要原因是:增加二级部单位三个。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

(根据《一般公共预算基本支出表》公开表3进行说明)

本部门2018年一般公共预算基本支出1293.88万元,其中:

(一)人员经费574.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、……

(二)公用经费84.15万元,主要包括:办公费、印刷费…

(三)对个人和家庭补助5.35万元。 

(四)项目支出629.97万元。

四、关于2018年“三公”经费预算情况说明

(根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公共表4进行说明)

本部门2018年“三公”经费预算数为61万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费57万元,公务接待费4万元。2018年“三公”经费预算比上年执行数增加9.8万元,主要原因是:原二级单位财务并入市委办公室。

五、关于2018年政府性基本预算支出情况说明

根据《政府性基金预算支出表》公开表5进行说明。如果本部门该表数据为零,应当列示空表公开,并说明本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2018年部门收支预算情况的说明

(根据《部门收支总表》公开表6进行具体说明)

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出。本部门2018年收支总预算1293.88万元。

七、关于××年部门收入预算情况说明

(根据《部门收入总表》公开表7进行具体说明)

本部门2018年收入预算1293.88万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1293.88万元,占100%。

八、关于2018年部门支出预算情况说明

(根据《部门支出总表》公开表8实际支出项目进行具体说明)

本部门2018年支出预算1293.88万元,其中:基本支出663.91万元,占51.31%;项目支出629.97万元,占48.69%。 

九、其他重要事项的情况说明

(根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求,应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明)

(一)机关运行费

机关运行费,2018年机关运行经费预算84.15万元,比上年预算减少8.85万元,下降9.5%,减少的主要原因是厉行节约。

(二)政府采购情况

2018年本部门所属各预算单位政府采购预算总额10万元,主要是货物类采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,本部门共有公务车辆9辆,办公用房1栋900平方米。

(四)预算绩效情况

2018年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1293.88万元。 

十、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如:

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

第三部分 2018年度部门预算表

一、财政拨款收支总表(部门公开表1)

二、一般公共预算支出表(部门公开表2)

三、一般公共预算基本支出表(部门公开表3)

四、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4)

五、政府性基金预算支出(部门公开表5)

六、部门收支总表(部门公开表6)

七、部门收入总表(部门公开表7)

八、部门支出总表(部门公开表8)

潜江市2018年部门预算公开市委办公室.xls



相关链接: