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2018年度市委机关事务管理办公室（市委办公室）部门预算
2018年度部门预算于2018年1月16日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2018年度部门预算予以公开。
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 单位2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况说明
二、关于2018年一般公共预算支出情况说明
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于2018年“三公”经费预算情况说明
五、关于2018年政府性基本预算支出情况说明
六、关于2018年部门收支预算情况的说明
七、关于××年部门收入预算情况说明
八、关于2018年部门支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
第三部分 2018年度部门预算表
一、财政拨款收支总表（部门公开表1）
二、一般公共预算支出表（部门公开表2）
三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）
四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）
五、政府性基金预算支出（部门公开表5）
六、部门收支总表（部门公开表6）
七、部门收入总表（部门公开表7）
八、部门支出总表（部门公开表8）
第一部分 市委办公室概况
一、主要职能
我单位主要职能是：
（一）为市委领导提供优质高效的服务，为各地各部门服务，为人民群众服务。
（二）围绕全市政治、社会等方面的重大问题，特别是围绕市委的工作部署和中心工作，开展调查研究，为市委科学决策提出建议，提供依据。
（三）负责市委日常工作的处理、市委领导同志公务活动和市委各种会议会务的安排、组织协调。
（四）负责市委文件、文稿、报告、市委领导同志的讲话起草、审核、印发工作，负责文电处理、档案管理和开发利用工作。
（五）及时、准确、保密、全面地向省委、市委报送重要信息，反映动态情况；负责市委、市委办公室的值班联络工作。
（六）负责中央、省委、市委各项重大决策和领导同志重要批示、批件贯彻落实的督促检查工作。
（七）按照市改革领导小组意见，谋划、统筹、协调、督促、检查、推动全市改革工作，负责处理市改革领导小组日常事务工作。
（八）负责市委落实党风廉政建设主体责任工作的综合协调、年度计划、调查研究、台账管理、督办检查等工作。
（九）负责对各地和市委各部门的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。
（十）研究审核市委各部委、市级国家机关各办、委、局（公司）党组（党委、总支、支部），各人民团体党组（支部）, 各区、镇、场、办事处党委请示市委的有关问题，提出处理意见报市委领导同志审批。
（十一）负责党政系统的密码通信、密码管理、信息化密码保障、市委信息化工作、专用通信工作。
（十二）负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。
（十三）负责市委、市委办公室的重要接待工作。
（十四）负责全市党委办公室系统业务指导、培训工作。
（十五）负责市委办公室机关干部人事管理、党务、纪检、群团工作。
（十六）做好省委办公厅和市委领导同志交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：
1.机关本级预算：中共潜江市委办公室。
2.所属的二级单位预算：
潜江市国家安全工作领导小组办公室。
潜江市防范和处理邪教问题领导小组办公室。
第二部分 单位2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况说明
（根据《财政拨款收支总表》公开表1进行说明）
财政拨款收支总预算1293.88万元。收入包括：一般公共预算财政拨款1293.88万元，非税收入49.23万元。支出包括：一般公共服务支出1160.83万元、社会保障和就业支出76.25万元、医疗卫生支出16.13万元，住房保障支出40.67万元。
二、关于2018年一般公共预算支出情况说明
（根据《一般公共预算支出表》公开表2进行具体说明）
（一）一般公共预算支出结构情况
2018年一般公共预算支出1160.83万元，比上年执行数增加26.05万元。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出1160.83万元，占89.72%；社会保障和就业（类）支出76.25万元，占5.89%；医疗卫生支出16.13万元，占1.25%；住房保障支出40.67万，占3.14%。
（二）一般公共预算支出具体使用情况
（根据《一般公共预算支出表》公开表2按功能分类到项级进行逐项说明）
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2018年预算数1160.83万元，比上年执行数增加26.25万元，增长2.31%。主要原因是：增加二级部单位三个。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
（根据《一般公共预算基本支出表》公开表3进行说明）
本部门2018年一般公共预算基本支出1293.88万元，其中：
（一）人员经费574.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……
（二）公用经费84.15万元，主要包括：办公费、印刷费…
（三）对个人和家庭补助5.35万元。
（四）项目支出629.97万元。
四、关于2018年“三公”经费预算情况说明
（根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公共表4进行说明）
本部门2018年“三公”经费预算数为61万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费57万元，公务接待费4万元。2018年“三公”经费预算比上年执行数增加9.8万元，主要原因是：原二级单位财务并入市委办公室。
五、关于2018年政府性基本预算支出情况说明
根据《政府性基金预算支出表》公开表5进行说明。如果本部门该表数据为零，应当列示空表公开，并说明本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2018年部门收支预算情况的说明
（根据《部门收支总表》公开表6进行具体说明）
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出。本部门2018年收支总预算1293.88万元。
七、关于××年部门收入预算情况说明
（根据《部门收入总表》公开表7进行具体说明）
本部门2018年收入预算1293.88万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1293.88万元，占100%。
八、关于2018年部门支出预算情况说明
（根据《部门支出总表》公开表8实际支出项目进行具体说明）
本部门2018年支出预算1293.88万元，其中：基本支出663.91万元，占51.31%；项目支出629.97万元，占48.69%。
九、其他重要事项的情况说明
（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明）
（一）机关运行费
机关运行费，2018年机关运行经费预算84.15万元，比上年预算减少8.85万元，下降9.5%，减少的主要原因是厉行节约。
（二）政府采购情况
2018年本部门所属各预算单位政府采购预算总额10万元，主要是货物类采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，本部门共有公务车辆9辆，办公用房1栋900平方米。
（四）预算绩效情况
2018年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1293.88万元。
十、名词解释
对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：
（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。
第三部分 2018年度部门预算表
一、财政拨款收支总表（部门公开表1）
二、一般公共预算支出表（部门公开表2）
三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）
四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）
五、政府性基金预算支出（部门公开表5）
六、部门收支总表（部门公开表6）
七、部门收入总表（部门公开表7）
八、部门支出总表（部门公开表8）
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