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2019年度中共潜江市委机构编制委员会办公室
2019年度中共潜江市委机构编制委员会办公室
部 门 预 算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 单位2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明
二、关于2019年一般公共预算支出情况说明
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于2019年“三公”经费预算情况说明
五、关于2019年政府性基本预算支出情况说明
六、关于2019年部门收支预算情况的说明
七、关于2019年部门收入预算情况说明
八、关于2019年部门支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
第三部分 单位2019年度部门预算表
一、财政拨款收支总表（部门公开表1）
二、一般公共预算支出表（部门公开表2）
三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）
四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）
五、政府性基金预算支出（部门公开表5）
六、部门收支总表（部门公开表6）
七、部门收入总表（部门公开表7）
八、部门支出总表（部门公开表8）
2019年度部门预算于2019年3月3日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2019年度部门预算予以公开。
第一部分 单位概况
一、主要职能
我单位主要职能是：一是负责管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。二是负责拟定行政机关、事业单位机构改革方案及各部门“三定”规定，并组织实施。三是监督检查机构编制管理的执行情况。四是负责全市事业单位法人登记管理工作。五是负责全市机构编制信息统计工作。六是负责全市机构编制政务公开工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：
1.机关本级
第二部分 单位2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明
（根据《财政拨款收支总表》公开表1进行说明）
财政拨款收支总预算166.77万元。收入包括：一般公共预算财政拨款161.77万元、上年结余5万元。支出包括：一般公共服务支出133.61万元、社会保障和就业支出15.9万元、医疗卫生与计划生育支出3.8万元、住房保障支出13.46万元。
二、关于2019年一般公共预算支出情况说明
（根据《一般公共预算支出表》公开表2进行具体说明）
（一）一般公共预算支出结构情况
2019年一般公共预算支出166.77万元，比上年执行数减少了36.34万元，主要原因是财政预算不足，由其它资金弥补。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出133.61万元，占80%；社会保障和就业（类）支出15.9万元，占9.53%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.8万元，占2.27%；住房保障（类）支出13.46万元，占8.07%。
（二）一般公共预算支出具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2019年预算数83.77万元，比上年执行数减少51.18万元，下降37.92%，减少的原因是财政经费不足。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年预算数49.84万元，比上年执行数增加22.65万元，增加83.3%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年预算数15.9万元，比上年执行数减少1.91万元，减少10.72%，减少的原因是人员工资减少。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年预算数3.8万元，比上年执行数减少1.09万元，减少22.29%，减少的原因是财政经费不足。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年预算数13.46万元，比上年执行数减少4.81万元，下降26.32%，减少的原因是财政经费不足。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
（根据《一般公共预算基本支出表》公开表3进行说明）
本部门2019年一般公共预算基本支出111.93万元，其中：
（一）人员经费101.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费、住房公积金、机关养老保险缴费、女工卫生费、退管费。
（二）公用经费10.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。
四、关于2019年“三公”经费预算情况说明
（根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公共表4进行说明）
本部门2019年“三公”经费预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2万元。2019年“三公”经费预算比上年执行数增加1.03万元，主要原因是：来访人员增加，公务接待增加。
五、关于2019年政府性基本预算支出情况说明
根据《政府性基金预算支出表》公开表5进行说明。本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2019年部门收支预算情况的说明
（根据《部门收支总表》公开表6进行具体说明）
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。本部门年收支总预算166.77万元。
七、关于2019年部门收入预算情况说明
（根据《部门收入总表》公开表7进行具体说明）
本部门2019年收入预算166.77万元，其中：上年结转5万元，占3%；一般公共预算拨款收入161.77万元，占97%。
八、关于2019年部门支出预算情况说明
（根据《部门支出总表》公开表8实际支出项目进行具体说明）
本部门2019年支出预算166.77万元，其中：基本支出116.93万元，占70.11%；项目支出49.84万元，占29.88%。
九、其他重要事项的情况说明
（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明）
（一）机关运行费
2019年机关运行经费预算10.22万元，与上年持平。
（二）政府采购情况
2019年本部门所属各预算单位政府采购预算总额5万元，其中包括：办公室购买电脑，印刷费、办公用品等。
（三）国有资产占有使用情况
无国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
范围广，综合效益大。
（五）其他情况
无
十、名词解释
1、财政拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。
4、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。
5、对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。
6、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。
7、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。
第三部分 单位2019年度部门预算表
一、财政拨款收支总表（部门公开表1）
二、一般公共预算支出表（部门公开表2）
三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）
四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）
五、政府性基金预算支出（部门公开表5）
六、部门收支总表（部门公开表6）
七、部门收入总表（部门公开表7）
八、部门支出总表（部门公开表8）
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