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2019年度中共潜江市委机构编制委员会办公室

索 引 号: 011396186/2020-75001 主题分类: 其他 发布机构: 市委编办 发文日期: 2019年03月22日 00:00:00 文  号:无 文  号:无 效力状态: 有效 发布日期: 2019年03月22日 00:00:00 名  称: 2019年度中共潜江市委机构编制委员会办公室


2019年度中共潜江市委机构编制委员会办公室

     

 

   

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 单位2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2019年一般公共预算支出情况说明

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2019年“三公”经费预算情况说明

五、关于2019年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2019年部门收支预算情况的说明

七、关于2019年部门收入预算情况说明

八、关于2019年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  单位2019年度部门预算表

一、财政拨款收支总表(部门公开表1)

二、一般公共预算支出表(部门公开表2)

三、一般公共预算基本支出表(部门公开表3)

四、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4)

五、政府性基金预算支出(部门公开表5)

六、部门收支总表(部门公开表6)

七、部门收入总表(部门公开表7)

八、部门支出总表(部门公开表8)

 

 

2019年度部门预算于2019年3月3日经市财政局批复,按照《预算法》规定,我单位将2019年度部门预算予以公开。

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是:一是负责管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关、各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。二是负责拟定行政机关、事业单位机构改革方案及各部门“三定”规定,并组织实施。三是监督检查机构编制管理的执行情况。四是负责全市事业单位法人登记管理工作。五是负责全市机构编制信息统计工作。六是负责全市机构编制政务公开工作。

二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,我单位部门预算包括机关本级预算。纳入部门预算编制范围的预算单位包括:

1.机关本级

 

第二部分    单位2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明

(根据《财政拨款收支总表》公开表1进行说明)

财政拨款收支总预算166.77万元。收入包括:一般公共预算财政拨款161.77万元、上年结余5万元。支出包括:一般公共服务支出133.61万元、社会保障和就业支出15.9万元、医疗卫生与计划生育支出3.8万元、住房保障支出13.46万元。

二、关于2019年一般公共预算支出情况说明

(根据《一般公共预算支出表》公开表2进行具体说明)

(一)一般公共预算支出结构情况

2019年一般公共预算支出166.77万元,比上年执行数减少了36.34万元,主要原因是财政预算不足,由其它资金弥补。一般公共预算支出按功能分类,包括:一般公共服务(类)支出133.61万元,占80%;社会保障和就业(类)支出15.9万元,占9.53%;医疗卫生与计划生育(类)支出3.8万元,占2.27%;住房保障(类)支出13.46万元,占8.07%。

(二)一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。2019年预算数83.77万元,比上年执行数减少51.18万元,下降37.92%,减少的原因是财政经费不足。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年预算数49.84万元,比上年执行数增加22.65万元,增加83.3%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年预算数15.9万元,比上年执行数减少1.91万元,减少10.72%,减少的原因是人员工资减少。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2019年预算数3.8万元,比上年执行数减少1.09万元,减少22.29%,减少的原因是财政经费不足。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年预算数13.46万元,比上年执行数减少4.81万元,下降26.32%,减少的原因是财政经费不足。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

(根据《一般公共预算基本支出表》公开表3进行说明)

本部门2019年一般公共预算基本支出111.93万元,其中:

(一)人员经费101.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险缴费、住房公积金、机关养老保险缴费、女工卫生费、退管费。

(二)公用经费10.22万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

四、关于2019年“三公”经费预算情况说明

(根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公共表4进行说明)

本部门2019年“三公”经费预算数为2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费2万元。2019年“三公”经费预算比上年执行数增加1.03万元,主要原因是:来访人员增加,公务接待增加。

五、关于2019年政府性基本预算支出情况说明

根据《政府性基金预算支出表》公开表5进行说明。本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年部门收支预算情况的说明

(根据《部门收支总表》公开表6进行具体说明)

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。本部门年收支总预算166.77万元。

七、关于2019年部门收入预算情况说明

(根据《部门收入总表》公开表7进行具体说明)

本部门2019年收入预算166.77万元,其中:上年结转5万元,占3%;一般公共预算拨款收入161.77万元,占97%。

八、关于2019年部门支出预算情况说明

(根据《部门支出总表》公开表8实际支出项目进行具体说明)

本部门2019年支出预算166.77万元,其中:基本支出116.93万元,占70.11%;项目支出49.84万元,占29.88%。

九、其他重要事项的情况说明

(根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求,应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明)

(一)机关运行费

2019年机关运行经费预算10.22万元,与上年持平。

(二)政府采购情况

2019年本部门所属各预算单位政府采购预算总额5万元,其中包括:办公室购买电脑,印刷费、办公用品等。

(三)国有资产占有使用情况

无国有资产占有使用情况

(四)预算绩效情况

范围广,综合效益大。

(五)其他情况

    

十、名词解释

1、财政拨款:指财政部门用一般预算收入安排的预算资金。 

2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出,其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

4、工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。 

5、对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

6、商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、办公设备购置、其他等。

7、项目支出:行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外安排的支出。

 

 第三部分  单位2019年度部门预算表

一、财政拨款收支总表(部门公开表1)

二、一般公共预算支出表(部门公开表2)

三、一般公共预算基本支出表(部门公开表3)

四、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4)

五、政府性基金预算支出(部门公开表5)

六、部门收支总表(部门公开表6)

七、部门收入总表(部门公开表7)

八、部门支出总表(部门公开表8)

潜江市2019年部门预算公开表编委.xls



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