2020年度中共潜江市委机构编制委员会

办 公 室 部 门 决 算

目    录

第一部分 中共潜江市委机构编制委员会办公室单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共潜江市委机构编制委员会办公室2020年部门决算情况说明

一、关于2020年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2020年度收入决算情况说明

三、关于2020年度支出决算情况说明

四、关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、关于2020年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分 中共潜江市委机构编制委员会办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

2020年度部门决算于2020年10月13日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2020年度部门决算予以公开。

第一部分    单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：一是负责管理全市各级党委、人大、政府、政协、各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。二是负责拟定行政机关、事业单位机构改革方案及各部门“三定”规定，并组织实施。三是监督检查机构编制管理的执行情况。四是负责全市事业单位法人登记管理工作。五是负责全市机构编制信息统计工作。六是负责全市机构编制政务公开工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我单位部门决算包括机关本级决算。

1.机关本级

第二部分 2020年部门决算情况说明

一、关于2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计258.58万元，支出总计258.58万元。与上年相比，收入增加2.49万元，上升0.9%，支出增加2.49万元，上升0.9%。

二、关于2020年度收入决算情况说明

本年收入合计217.15万元，其中：财政拨款收入216.95万元，占比99.9%；其他收入0.2万元，占比0.1%。

三、关于2020年度支出决算情况说明

本年支出合计228.25万元，其中：基本支出200.02万元，占比87.63%；项目支出28.23万元，占比12.36%。

四、关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委编办2020年度财政拨款收入总计255.63万元，财政拨款支出总计255.63万元。与上年相比，财政拨款收入增加19.83万元；财政拨款支出增加19.83万元。

五、关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

市委编办2020年度财政拨款支出226.44万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.84万元，上升14.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

市委编办2020年度财政拨款支出226.44万元，主要用于一般公共服务（类）支出195.93万元，占比99.4%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

市委编办2020年度财政拨款支出年初预算为 159.79万元，支出决算为226.44万元，完成年初预算的141.71%。决算数大于预算数的66.65万元。

六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市委编办2020年度财政拨款基本支出168.43万元，其中：

（一）人员经费168.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费23.79万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市委编办2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.12万元，完成预算的12%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的12%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.28万元，下降70%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0元，完成预算的0%；；公务接待费支出决算0.12万元，完成预算的12%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出0万元（单位现有公车数量为0辆）。

    （3）公务接待费支出0.12万元。其中：接待外市人员支出0.12万元，主要用于检查、督导、学习考察等方面的接待活动，接待2批次、接待总人数17人次。

    八、关于2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

    无

    九、关于2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2020年机关支运行经费支出决算23.79元，2019年运行经费支出决算22.88万元，比上年增加0.91万元，增加3.97。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020年12月31日，市委编办共有电脑、打印机、档案柜等固定资产。

（四）预算绩效情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目6个，共涉及预算资金52.86万元，评价覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效评价结果。

具体说明本部门项目绩效评价情况，多个项目的可以选择某个项目进行说明，包括如何开展评价、指标得分、评价得分、评价发现的问题、改进措施等。

（五）其他情况

     无

十二、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是按规定运用的售房收入、存款利息收入等。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：批为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办支用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)