2020年度中共潜江市委机构编制委员会办公室部门决算
2020年度中共潜江市委机构编制委员会
办 公 室 部 门 决 算
目 录
第一部分 中共潜江市委机构编制委员会办公室单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中共潜江市委机构编制委员会办公室2020年部门决算情况说明
一、关于2020年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2020年度收入决算情况说明
三、关于2020年度支出决算情况说明
四、关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、关于2020年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第三部分 中共潜江市委机构编制委员会办公室2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表(部门公开01表)
二、收入决算表(部门公开02表)
三、支出决算表(部门公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)
2020年度部门决算于2020年10月13日经市财政局批复,按照《预算法》规定,我单位将2020年度部门决算予以公开。
第一部分 单位概况
一、主要职能
我单位主要职能是:一是负责管理全市各级党委、人大、政府、政协、各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。二是负责拟定行政机关、事业单位机构改革方案及各部门“三定”规定,并组织实施。三是监督检查机构编制管理的执行情况。四是负责全市事业单位法人登记管理工作。五是负责全市机构编制信息统计工作。六是负责全市机构编制政务公开工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,我单位部门决算包括机关本级决算。
1.机关本级
第二部分 2020年部门决算情况说明
一、关于2020年度收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计258.58万元,支出总计258.58万元。与上年相比,收入增加2.49万元,上升0.9%,支出增加2.49万元,上升0.9%。
二、关于2020年度收入决算情况说明
本年收入合计217.15万元,其中:财政拨款收入216.95万元,占比99.9%;其他收入0.2万元,占比0.1%。
三、关于2020年度支出决算情况说明
本年支出合计228.25万元,其中:基本支出200.02万元,占比87.63%;项目支出28.23万元,占比12.36%。
四、关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
市委编办2020年度财政拨款收入总计255.63万元,财政拨款支出总计255.63万元。与上年相比,财政拨款收入增加19.83万元;财政拨款支出增加19.83万元。
五、关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
市委编办2020年度财政拨款支出226.44万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加11.84万元,上升14.86%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
市委编办2020年度财政拨款支出226.44万元,主要用于一般公共服务(类)支出195.93万元,占比99.4%;
(三)财政拨款支出决算具体情况。
市委编办2020年度财政拨款支出年初预算为 159.79万元,支出决算为226.44万元,完成年初预算的141.71%。决算数大于预算数的66.65万元。
六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市委编办2020年度财政拨款基本支出168.43万元,其中:
(一)人员经费168.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助。
(二)公用经费23.79万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
市委编办2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.12万元,完成预算的12%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.12万元,完成预算的12%。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.28万元,下降70%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0元,完成预算的0%;;公务接待费支出决算0.12万元,完成预算的12%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.12万元,占100%。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。
(2)公务用车购置及运行费支出0万元(单位现有公车数量为0辆)。
(3)公务接待费支出0.12万元。其中:接待外市人员支出0.12万元,主要用于检查、督导、学习考察等方面的接待活动,接待2批次、接待总人数17人次。
八、关于2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
无
九、关于2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行费
2020年机关支运行经费支出决算23.79元,2019年运行经费支出决算22.88万元,比上年增加0.91万元,增加3.97。
(二)政府采购情况
无
(三)国有资产占有使用情况
截至 2020年12月31日,市委编办共有电脑、打印机、档案柜等固定资产。
(四)预算绩效情况
根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中,一级项目6个,共涉及预算资金52.86万元,评价覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效评价结果。
具体说明本部门项目绩效评价情况,多个项目的可以选择某个项目进行说明,包括如何开展评价、指标得分、评价得分、评价发现的问题、改进措施等。
(五)其他情况
无
十二、名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是按规定运用的售房收入、存款利息收入等。
(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(六)基本支出:批为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办支用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表(部门公开01表)
二、收入决算表(部门公开02表)
三、支出决算表(部门公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)
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