2018年度潜江市政协部门决算公开

目 录

　　一、潜江市政协单位概况

　　1、主要职能

　　2、部门决算单位构成

　　二、潜江市政协2018年部门决算情况说明

　　1、关于潜江市政协2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2、关于潜江市政协2018年度收入决算情况说明

　　3、关于潜江市政协2018年度支出决算情况说明

　　4、关于潜江市政协2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　5、关于潜江市政协2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　6、关于潜江市政协2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　7、关于潜江市政协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    8.关于政府性基金预算财政拨款收入支出的说明

　　9、其他重要事项的情况说明

　　10、关于潜江市政协2018年度预算绩效情况说明

　　11、名词解释

　　三、潜江市政协2018年度部门决算表

　　2018年度部门决算于2019年10月14日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2018年度部门决算予以公开。

　　第一部分 潜江市政协单位概况

　　一、主要职能

　　我单位主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。

　　1.政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

　　2.民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

　　3.参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委和政府提出意见和建议。

　　二、部门预算单位构成

市政协机关设”两办”（办公室、老干部工作办公室）、“一室”（研究室）、两中心（信息中心和文史资料中心）、“七委”（经济委员会、城乡建设和生态环境资源委员会、提案社会法制委员会、教科文卫体委员会、民族宗教外事委员会、学习文史委员会、委员工作委员会）及机关工会。市政协行政核编25名（主席、副主席编制5名，政协机关编制20名）、事业核编4、机关工勤编2人。政协机关实有人员：在职人员32名、退休人员21名、其他聘用人员7名。　                   

　第二部分 潜江市政协2018年部门决算情况说明

　　一、关于潜江市政协2018年度收入支出决算总体情况说明

　　（根据《收入支出决算总表》公开01表进行说明）

　　2018年度收入总计1193.24万元，支出总计1193.24万元。与上年相比，收入减少38.5万元，减少3.13%，支出减少38.5万元，减少3.13%。

　　二、关于潜江市政协2018年度收入决算情况说明

　　（根据《收入决算表》公开02表进行说明）

　　本年收入合计878.13万元，其中：财政拨款收入857.13万元，占比97.61%；其他收入21万元，占比2.39%。

　　三、关于潜江市政协2018年度支出决算情况说明

　　（根据《支出决算表》公开03表进行具体说明）

　　本年支出合计929.48万元，其中：基本支出782.80万元，占比84.22%；项目支出146.68万元，占比15.78%；

　　四、关于潜江市政协2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（根据《财政拨款收入支出决算总表》公开04表进行说明）

　　潜江市政协2018年度财政拨款收入总计1158.39万元，财政拨款支出总计1158.39万元。与上年相比，财政拨款收入减少53.78万元，减少4.44%；财政拨款支出减少53.78万元，增长4.44%。

　　五、关于潜江市政协2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（根据《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开05表进行说明）

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　潜江市政协2018年度财政拨款支出905.95万元，占本年支出合计的75.92%。与上年相比，财政拨款支出减少10.67万元，减少1.16%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　（按支出功能科目分“类”进行说明）

　　潜江市政协2018年度财政拨款支出905.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出901.76万元，占比99.54%；社会保障和就业（类）支出4.19万元，占比0.46%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　（按公开05表细化到“类”“款”“项”进行说明）

　　潜江市政协2018年度财政拨款支出年初预算为 794.32万元，支出决算为 905.95万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的111.63万元，主要原因是：主要用于养老保险及职业年金的配套和新增人员工资。

1.基本支出

一般公共服务（类）支出755.09万元，政协事务（款）755.09万元，行政运行（项）755.09万元。社会保障和就业（类）支出4.19万元，行政事业单位离退休（款）4.19万元，归口管理的行政单位离退休（项）4.19万元。

2.项目支出

一般公共服务（类）支出146.67万元，政协事务（款）146.67万元，政协会议（项）64.98万元，其他政协事务支出（项）81.69万元。

　　六、关于政协2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公开06表进行说明）

　　潜江市政协2018年度财政拨款基本支出759.28万元，其中：

　　（一）人员经费645.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、住房公积金。其中：工资福利支出640.9万元，对个人和家庭的补助4.51万元。

　　（二）公用经费113.87万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。其中：商品和服务支出109.49万元，资本性支出4.38万元。

　　七、关于潜江市政协2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（根据《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》公开07表进行说明）

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　潜江市政协2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.5万元，其中公务用车购置及运行费8万元，公务接待费14.5万元，因公出国（境）费0万元。支出决算为16.31万元，完成预算的72.49%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置支出0万元，公务用车运行费支出决算为13.59万元，完成预算的169%；公务接待费支出决算为2.72万元，完成预算的19%。2018年度“三公”经费中公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数的主要原因是各类视察活动中在公车平台租车费用。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少38.59万元，减少70%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决减少39.23万元，减少74%；公务接待费支出决算增加0.64万元，增加23.52%。公务接待费增加是因为加大招商力度，接待外商增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.59万元，占83.32%；公务接待费支出决算2.72万元，占16.68%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。

　　（2）公务用车购置及运行费支出13.59万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出13.59万元。主要用于开展调研走访等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费及公车平台租车等方面支出。年末公务用车保有量8辆。

　　（3）公务接待费支出2.72万元，全年共接待36批次，324人。

　　八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出的说明

　　市政协2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用等情况进行说明）

　　（一）机关运行费

　　2018年机关运行经费支出决算759.28万元。其中：工资福利支出640.9万元，对个人和家庭的补助4.51万元，商品和服务支出109.49万元，资本性支出4.38万元。

　　（二）政府采购情况

　　2018年度，潜江市政协采购支出总额3.74万元，其中办公电脑采购3.23万元，打印机采购0.25万元，空调采购0.26万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　潜江市政协办公地点在市政府院内政协楼，另在建设街76号内有房产1处。公务用车8辆。

十、关于市政协2018年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目21个，共涉及预算资金370.36万元，评价覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效评价结果。

根据预算绩效管理相关文件要求，成立绩效评价工作小组，合理设定评价目标分值，组织人员开展调查取证，并通过财政预算绩效管理部门聘请绩效专家开展绩效评价，2018年，本部门绩效评价结果为优良。

　　十一、名词解释

　　对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。

　　（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

　　（二）基本支出：指在保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　（三）项目支出：只在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　（五）机关运行费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第三部分 潜江市政协2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(部门公开01表)

　　二、收入决算表(部门公开02表)

　　三、支出决算表(部门公开03表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)