目 录

  一、潜江市政协概况

  1、主要职能

  2、部门预算单位构成

  二、潜江市政协2023年部门预算情况说明

  1、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

  2、关于2023年一般公共预算支出情况说明

  3、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

  4、关于2023年财拨“三公”经费支出预算情况说明

  5、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

  6、关于2023年部门收支预算情况的说明

  7、关于2023年部门收入预算情况说明

  8、关于2023年部门支出预算情况说明

  9、其他重要事项的情况说明

  10、名词解释

  三、单位2023年度部门预算表

  1、附件

  2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

  第一部分 潜江市政协概况

  一、主要职能

  我单位主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。

  1.政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

  2.民主监督是对国家法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

  3.参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委和政府提出意见和建议。

  二、部门预算单位构成

  市政协机关共设“两办”（办公室、老干办）一室（研究室）一中心（市政协信息中心和文史资料中心）。八委（提案社会法制委员会、经济委员会、农业和农村工作委员、城乡建设和生态环境资源委、教科卫体委员会、民族宗教外事委员会、文化文史和学习委员会、委员工作委员会）。市政协机关共有行政编制26个，在编26人（其中主席、副主席编制5名，政协机关编制21名），事业编制4个，工勤编制2个，其他聘用人员7名。 

  第二部分 潜江市政协2023年部门预算情况说明

  一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

  （根据《财政拨款收支总表》公开表1进行说明）

  财政拨款收支总预算1267.55万元。收入包括：一般公共预算财政拨款1267.55万元。支出包括：一般公共预算工资福利支出（类）880.11万元、一般公共预算公用经费项目支出（类）90.5万元、一般公共预算其他运转类项目支出（类）296.93万元。

  二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

  （根据《一般公共预算支出表》公开表2进行具体说明）

  （一）一般公共预算支出结构情况

 2023年一般公共预算支出1267.55万元，比上年执行数上涨401.24万元，一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共预算工资福利支出（类）880.11万元，占69.43%；一般公共预算公用经费项目支出（类）90.5万元，占7.1%；一般公共预算其他运转类项目支出（类）296.93万元，占23.43%。

  （二）一般公共预算支出具体使用情况

  （根据《一般公共预算支出表》公开表2按功能分类到项级进行逐项说明）

  1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2023年预算数1267.55万元，比上年执行数上涨401.24万元，上涨46.32%，上涨的主要原因是提高了单位职工的工资福利待遇。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

  （根据《一般公共预算基本支出表》公开表3进行说明）

  本部门2023年一般公共预算基本支出970.61万元，其中：

  （一）人员经费880.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

  （二）公用经费90.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修费、差旅费、工会经费、会议费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费、工会经费及其他商品和服务支出。

  四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

  （根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公共表4进行说明）

  本部门2023年“三公”经费预算数为29.49万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费19.49万元，公务接待费10万元。

  五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

  根据《政府性基金预算支出表》公开表5进行说明。

  市政协2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  六、关于2023年部门收支预算情况的说明

  （根据《部门收支总表》公开表7进行具体说明）

  按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助及其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。本部门2023年收支总预算1267.55万元。

  七、关于2023年部门收入预算情况说明

  （根据《部门收入总表》公开表8进行具体说明）

  本部门2023年收入预算1267.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1267.55万元、占100%。

  八、关于2023年部门支出预算情况说明

  （根据《部门支出总表》公开表9实际支出项目进行具体说明）

  本部门2023年支出预算1267.55万元，其中：人员类项目支出880.11万元，占69.43%；运转类项目支出387.43万元，占30.57%。

  九、其他重要事项的情况说明

  （根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明）

  （一）机关运行费

  2023年机关运行经费预算1267.55万元，比上年预算数上涨401.24万元，上涨46.32%，上涨的主要原因是提高了单位职工的工资福利待遇。

  （二）政府采购情况

  2023年市政协政府采购预算总额10万元，主要用于电脑、纸制品、办公桌椅等采购。

  （三）国有资产占有使用情况

  潜江市政协办公用房属市机关事务管理局管理，另在建设街76号有房产一处，面积1039.72㎡。

  （四）预算绩效情况

  潜江市政协2023年项目绩效目标包括文史资料征集、编撰、出版，政协会议，政协委员活动，委员培训，调研视察等项目，共计296.93万元，该项目完成金额为296.93万元，通过政治协商、民主监督、参政议政等途径达到凝聚智慧力量，促进经济社会发展的目的。

  十、名词解释

  对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

  （一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

  （二）基本支出：指在保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （三）项目支出：只在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （四）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  （五）机关运行费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第三部分 单位2023年度部门预算表

  一、财政拨款收支总表（预算01表）

  二、一般公共预算支出表（预算02表）

三、一般公共预算基本支出表（预算03表）

  四、财拨“三公”经费支出预算表（预算04表）

  五、政府性基金预算支出预算表（预算05表）

  六、部门收支总表（预算06表）

  七、部门收入总表（预算07表）

八、部门支出总表（预算08表）

九、政府采购预算表（预算09表）