2024年度潜江市政协预算公开

目 录

  一、潜江市政协概况

  1、主要职能

  2、部门预算单位构成

  二、潜江市政协2024年部门预算情况说明

  1、关于2024年收支总表预算情况说明

2、关于2024年收入总表预算情况说明

  3、关于2024年支出总表预算情况说明

4、关于2024年财政拨款收支总表预算情况说明

5、关于2024年一般公共预算支出预算情况说明

6、关于2024年一般公共预算基本支出预算情况说明

  7、关于2024年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  8、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

  9、关于2024年项目支出预算情况说明

  10、其他重要事项的情况说明

  11、名词解释

  三、单位2024年度部门预算表

  1、附件

2024年度部门预算于2024年1月30日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2024年度部门预算予以公开。

  第一部分 潜江市政协概况

  一、主要职能

  我单位主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。

  1.政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

  2.民主监督是对国家法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

  3.参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党委和政府提出意见和建议。

  二、部门预算单位构成

  市政协机关共设“两办”（办公室、老干办）一室（研究室）一中心（市政协信息中心和文史资料中心）。八委（提案社会法制委员会、经济委员会、农业和农村工作委员、城乡建设和生态环境资源委、教科卫体委员会、民族宗教外事委员会、文化文史和学习委员会、委员工作委员会）。市政协机关共有行政编制26个，在编26人（其中主席、副主席编制5名，政协机关编制21名），事业编制4个，工勤编制2个。 

  第二部分 潜江市政协2024年部门预算情况说明

  一、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

  （根据《收支总表》公开表1进行说明）

  财政拨款收支总预算1131.31万元。收入包括：一般公共预算财政拨款1128.48万元，上年结转结余2.83万元。支出包括：一般公共服务支出1131.31万元。

  二、关于2024年收入情况说明

  （根据《收入总表》公开表2进行具体说明）

  2024年一般公共预算收入1128.48万元，上年结转结余2.83万元，合计1131.31万元。比上年执行数下降136.24万元，下降10.75%。下降的主要原因是厉行节约，减少开支。

三、关于2024年支出情况说明

  （根据《支出总表》公开表3进行具体说明）

  2024年一般公共服务支出1131.31万元，其中基本支出848.69万元，占75.02%；项目支出282.62万元，占24.98%。

四、关于财政拨款收支情况说明

（根据《财政拨款收支总表》公开表4进行具体说明）

2024年一般公共预算拨款1128.48万元，比上年下降139.07万元，下降10.97%。

五、关于2024年一般公共预算支出情况说明

  （根据《一般公共预算支出表》公开表5进行说明）

2024年一般公共预算支出1128.48万元，其中基本支出845.86万元，包括人员经费753.22万元，占66.75%、公用经费92.64万元，占8.21%；项目支出282.62万元，占25.04%。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

  （根据《一般公共预算基本支出表》公开表6进行说明）

  本部门2024年一般公共预算基本支出845.86万元，其中：

  （一）工资福利支出753.22万元，包括：基本工资195.57万元、津贴补贴143.41万元、奖金220.49、绩效工资7.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.14万元、职业年金缴费36.07万元、职工基本医疗保险缴费19.98万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金38.57万元、其他工资福利支出18.84万元。

  （二）公用经费92.64万元，包括：办公费23.80万元、印刷费10万元、邮电费2万元、差旅费10万元、公务接待费5万元、工会经费9.02万元、公务用车运行维护费5万元及其他商品和服务支出27.82万元。

  七、关于2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  （根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公共表7进行说明）

  本部门2024年“三公”经费预算数为54.80万元，比上年增加25.31万元，增加的主要原因是预算更换公务车一辆及因公出国费用。其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置费19.80万元，公务用车运行费20万元，公务接待费5万元。

  八、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

  （根据《政府性基金预算支出表》公开表8进行说明）

  市政协2024年没有使用政府性基金预算支出。

  九、关于2024年项目支出预算情况的说明

  （根据《项目支出表》公开表9进行具体说明）

  本部门2024年项目支出预算数为282.62万元。

    十、其他重要事项的情况说明

  （根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明）

  （一）机关运行费

  2024年机关运行经费预算1131.31万元，比上年执行数下降136.24万元，下降10.75%。下降的主要原因是厉行节约，减少开支。

  （二）政府采购情况

  2024年市政协政府采购预算总额28.60万元，主要用于购置公务用车1辆19.80万元、打印机4台1万元、办公桌4张0.32万元、办公椅0.28万元及台式电脑16台7.20万元等采购。

  （三）国有资产占有使用情况

  潜江市政协办公用房属市机关事务管理局管理，另在建设街76号有房产一处，面积1039.72㎡。

  （四）预算绩效情况

  潜江市政协2024年项目绩效目标包括文史资料征集、编撰、出版，政协会议，政协委员活动，委员培训，调研视察等项目，共计282.62万元，该项目完成金额为282.62万元，通过政治协商、民主监督、参政议政等途径达到凝聚智慧力量，促进经济社会发展的目的。

  十、名词解释

  对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

  （一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

  （二）基本支出：指在保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （三）项目支出：只在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （四）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  （五）机关运行费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第三部分 单位2024年度部门预算表

  一、收支总表（预算表1）

  二、收入总表（预算表2）

三、支出总表（预算表3）

四、财政拨款收入总表（预算表4）

五、一般公共预算支出表（预算表5）

六、一般公共预算基本支出表（预算表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算表7）

  八、政府性基金预算支出表（预算表8）

九、项目支出表（预算表9）

附件：潜江市2024年政协部门预算公开表