2022年度潜江市人民政府驻武汉办事处预算公开

目     录

一、潜江市人民政府驻武汉办事处概况
1、主要职能
2、部门预算基本情况
二、潜江市人民政府驻武汉办事处2022年部门预算情况说明
1、关于2022年财政拨款收支预算情况说明
2、关于2022年一般公共预算支出情况说明
3、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
4、关于2022年“三公”经费预算情况说明
5、关于2022年政府性基本预算支出情况说明

6、关于2022年国有资本经营预算支出情况说明
7、关于2022年部门收支预算情况的说明
8、关于2022年部门收入预算情况说明
9、关于2022年部门支出预算情况说明
10、名词解释
三、潜江市人民政府驻武汉办事处2022年度部门预算表
1、部门收支总表（部门公开表1）

2、部门收入总表（部门公开表2）

3、部门支出总表（部门公开表3）

4、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

5、一般公共预算支出表（部门公开表5）

6、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

7、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

8、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

2022年度部门预算于2022年1月7日经市财政局批复。按照《预算法》规定，我单位将2022年度部门预算予以公开。

第一部分潜江市人民政府驻武汉办事处概况

一、主要职能

我单位主要职能是：1、做好信访维稳工作。参与社会管理和驻汉群众工作，加强与武汉市和省直有关职能部门的沟通协调，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定；2、做好“四大家”领导在汉公务活动的协调和接待工作；3、做好招商引资工作，充分利用“武汉潜江商会”平台，做好招商工作，为市招商局和其它部门在汉招商提供服务；4、做好政务联络、联谊工作，服务潜江，联络武汉，发挥好桥梁和纽带作用；5、承办市委市政府交办的其它工作。

二、部门预算基本情况

从预算单位构成看，我单位部门预算只有机关本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位是机关本级。

第二部分潜江市人民政府驻武汉办事处

2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算158.28万元。收入包括：一般公共预算财政拨款116.28万元、纳入预算管理的非税收入安排的拨款42万元。支出包括：一般公共服务支出157.98万元、社会保障和就业支出0.3万元。

二、关于2022年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2022年一般公共预算支出165.28万元。按支出功能分类包括：一般公共服务（类）支出164.98万元；社会保障和就业支出0.3万元。按支出类别分类包括：人员类项目支出101.09万元，占61.16%；运转类项目支出64.19万元，占38.84%。按支出经济分类包括：工资福利支出102.89万元，占62.25%；商品服务支出62.39万元，占37.75%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

2022年预算数165.28万元，比上年执行数减少265.89万元，主要原因：一是上年维修改造项目已经完工，2022年没有列此项目；二是2022年招商经费未纳入部门预算。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出165.28万元，其中：

（一） 人员经费102.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务用车补贴、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二） 公用经费62.39万元，主要包括：公务接待费、差旅费、工会经费、因公出国（境）费、维修（护）费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费（交通费）、会议费、办公费、物业费及其他商品和服务支出。

四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

本部门2022年“三公”经费预算数为2万元，其中：公务用车购置及运行费0.8万元，公务接待费1.2万元。2022年“三公”经费预算对比上年预算持平。

五、关于2022年政府性基本预算支出情况说明

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2022年国有资本经营预算支出情况说明

我单位属政府行政事业单位，不属国有资本经营单位。

七、关于2022年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。本部门2022年收支总预算165.28万元。

八、关于2022年部门收入预算情况说明

本部门2022年收入预算165.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.28万元，占95.76%；其他收入1万元，占0.61%；上年结余6万元，占3.63%。

九、关于2022年部门支出预算情况说明

本部门2022年支出预算165.28万元，其中：人员类项目支出101.09万元，占61.16%；运转类项目支出64.19万元，占38.84%。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、物业费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分潜江市人民政府驻武汉办事处

2022年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公经费”支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）