2021年度潜江市人民政府驻武汉办事处预算公开

目     录

一、潜江市人民政府驻武汉办事处概况
1、主要职能
2、部门预算基本情况
二、潜江市人民政府驻武汉办事处2021年部门预算情况说明
1、关于2021年财政拨款收支预算情况说明
2、关于2021年一般公共预算支出情况说明

3、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4、关于2021年“三公”经费预算情况说明

5、关于2021年政府性基金支出预算情况

6、关于2021年部门收支预算情况的说明
7、关于2021年部门收入预算情况说明
8、关于2021年部门支出预算情况说明
9、名词解释和其他需要说明的事项

三、潜江市人民政府驻武汉办事处2021年度部门预算表
1、财政拨款收支总表（部门公开表1）

2、一般公共预算支出表（部门公开表2）

3、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

4、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

5、政府性基金预算支出（部门公开表5）

6、部门收支总表（部门公开表6）

7、部门收入总表（部门公开表7）

8、部门支出总表（部门公开表8）

2021年度部门预算于2021年1月29日经市财政局批复。按照《预算法》规定，我单位将2021年度部门预算予以公开。

第一部分潜江市人民政府驻武汉办事处概况

一、主要职能

我单位主要职能是：1、做好信访维稳工作。参与社会管理和驻汉群众工作，加强与武汉市和省直有关职能部门的沟通协调，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定；2、做好“四大家”领导在汉公务活动的协调和接待工作；3、做好招商引资工作，充分利用“武汉潜江商会”平台，做好招商工作，为市招商局和其它部门在汉招商提供服务；4、做好政务联络、联谊工作，服务潜江，联络武汉，发挥好桥梁和纽带作用；5、承办市委市政府交办的其它工作。

二、部门预算基本情况

从预算单位构成看，我单位部门预算只有机关本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位是机关本级。

第二部分潜江市人民政府驻武汉办事处

2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算346.3万元。收入包括：一般公共预算财政拨款346.3万元。支出包括：一般公共服务支出303.86万元、社会保障和就业支出27.76万元、医疗卫生支出6.69万元、住房保障支出7.99万元。

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2021年一般公共预算支出346.3万元，比上年执行数增加104.57万元，主要原因一是因为人员增加3人，二是2020年办公室修缮费部分支出在2021年记账。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务支出303.86万元，占87.74%；社会保障和就业支出27.76万元，占8.02%；医疗卫生支出6.69万元，占1.94%；住房保障支出7.99万元，占2.3%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务。2021年预算数303.86.86万元，比上年执行数增加98.42万元，增加47.9%，增加主要原因是2020年办公室修缮支出在2021年记账。

2、社会保障和就业支出27.76万元，与上年持平。

3、医疗卫生支出6.69万元，比上年增加0.88万元。

4、住房保障支出7.99万元，比上年增加4.73万元，原因是人员增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况的说明

本单位2021年一般公共预算基本支出159.04万元，其中：

（一） 工资福利支出118.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务用车补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

（二） 公用经费20.23万元，主要包括：公务接待费、差旅费、工会经费、维修（护）费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费（交通费）、会议费、办公费及其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出20.3万元，主要包括：行政单位离退休人员补贴及其他。

四、关于2021年“三公”经费预算情况的说明

本单位2021年“三公”经费预算数为8万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8万元，公务接待费1万元。2021年“三公”经费预算与上年预算数持平，比上年执行数增加1.99万元，主要原因是招商引资、信访等工作力度加大，公车运行费及公务接待费略有增加。

五、关于2021年政府性基本预算支出情况的说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2021年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款（补助）收入、政府性基金收入、其他自有资金、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。本单位2021年收支总预算346.3万元。

七、关于2021年部门收入预算情况说明

本单位2021年收入预算346.3元，其中：财政拨款（补助）收入346.3万元，占100%。

八、关于2021年部门支出预算情况说明

本单位2021年支出预算346.3万元，其中：基本支出159.04万元，占46%；项目支出187.26万元，占54%。

九、名词解释和其他需要说明的情况

（一）机关运行费

机关运行费主要是驻汉办本级，2021年机关运行经费预算159.04万元，比上年预算增加17.16万元，增加主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021年本单位无政府采购支出预算。

（三）国有资产占有使用情况

    截止2020年12月31日，市驻汉办共有国有资产1270.58万元，其中房屋4558.41平米，价值1137.84万元；构筑物15.8万元；车辆2辆，价值35.96万元；通用设备21.61万元；专用设备24.95万元，家具及其他34.42万元。

（四）预算绩效情况

  1、2021年信访维稳绩效目标为：进一步加强信访维稳工作，接待信访维稳专班，及时接访，安置上访人员，尽量做到在上访后当天劝返，少数不听劝访的尽量做到2天内劝返，保证劝返率基本达到100%，保障汉办信访维稳工作正常运行。

2、2021年招商引资绩效目标为：根据潜招组发【2020】3号文件精神“市驻汉办负责协助对驻地各驻外招商中心进行日常管理并组织开展招商活动”。驻汉办负责相关部门和单位在武汉进行招商引资活动，进行联络，提供交流洽谈平台，并按相关规定做好接待服务，促进潜江经济建设发展。

3、2021年服务在汉公务及联系绩效目标为：联络省委省政府及省直有关部门，联络潜江籍在汉企业家、曾在潜江工作过的领导及在汉工作的潜江人，为他们提供服务平台，了解收集招商信息，对潜江经济发展起到发挥一定的促进作用。

4、2021年驻汉办工作经费工作目标为：为驻汉办开展招商引资、信访维稳和联谊以及其他正常业务，提供经费保障。

5、2021年小车及司机经费工作目标为：市驻汉办两辆公车主要用于招商引资及信访维稳工作，需要聘请两名司机，做好车辆使用及维护，在车辆发生故障时立即报修，车辆年检合格，保障全年无安全事故发生，车辆运行故障率小于10%，保障招商引资、信访维稳及其他工作顺利开展。

（五）名词解释

1、一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金，不含政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法或按原计划实施，需要延迟到以后年度有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第三部分潜江市人民政府驻武汉办事处

2021年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）