2020年度潜江市房屋征收与补偿管理办公室

部门决算

目    录

第一部分  潜江市征收办概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  潜江市征收办2020年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  潜江市征收办2020年度部门决算表

一、关于2020年收入支出决算总体情况说明

二、关于2020年度收入决算情况说明

三、关于2020年度支出决算情况说明

四、关于部门2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第一部分  潜江市房屋征收与补偿管理办公室概况

一、主要职能

我单位主要职能是：

（一）宣传、贯彻执行国家、省、市有关国有土地上房屋征收与补偿、集体土地上房屋拆迁的法律、法规、规章，制订潜江市辖区内的国有土地上房屋征收与补偿、集体土地上房屋拆迁、补偿与安置的规范性文件。

（二）负责对房屋征收范围内房屋的权属、用途、建筑面积等情况组织调查登记，并在房屋征收范围内向被征收人公布。

（三）会同相关部门对房屋征收范围内未经登记的建筑进行调查、认定和处理。

（四）负责房地产测量机构、房地产价格评估机构、房屋征收劳务公司、房屋拆除公司的确定及房屋征收的社会稳定风险评估。

（五）负责拟订征收与补偿方案，组织有关部门对房屋征收与补偿方案进行论证并予以公布，征求公众意见。确需听证的组织听证会。

（六）负责房屋征收公告的发布。

（七）负责指导、协调、监督房屋征收实施单位依法组织实施房屋征收与补偿工作。

（八）负责做好房屋征收与补偿、房屋拆迁与补偿安置的宣传解释工作。

（九）负责制订对房屋被征收人的补助和奖励办法，管理、监督征收补偿费的使用和对被征收人的补偿情况。

（十）负责对签约期限内达不成补偿协议或者被征收房屋所有权人不明确的拟定补偿决定，报市政府批准。

（十一）负责接受、协调、处理信访和行政复议，依法申请人民法院强制执行。

   （十二）负责对举报房屋征收和补偿行为的调查、核实和处理。

（十三）负责对违反国有土地上房屋征收与补偿、集体土地上房屋拆迁与补偿安置有关法律、法规、规章和规范性文件的行为进行查处，依法追究法律责任。

（十四）负责组织房屋征收（拆迁）与补偿安置工作从业人员开展业务知识学习培训。

   （十五）负责辖区内集体土地上房屋拆迁、补偿与安置等工作。

   （十六）负责落实完成潜江市国有土地上房屋征收与补偿项目、集体土地上房屋拆迁项目年度目标考核和奖罚工作。

（十七）负责房屋征收（拆迁）补偿安置的档案管理、辖区内国有土地上房屋征收和补偿、集体土地上房屋拆迁与补偿安置、各种数据的综合统计工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

潜江市房屋征收与补偿管理办公室内设综合科、征收补偿科和

财务审计科。从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算。

第二部分 市征收办2020年部门决算情况说明

一、关于2020年收入支出决算总体情况说明

      2020年度收入总计208.52万元，支出总计221万元。与上年相比，收入增加12万元，增加6.11%，支出增加61.17万元，增加38.27%。

二、关于2020年度收入决算情况说明

    本年收入合计208.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入151.57万元，占比72.69%；其他收入56.95万元，占比27.31%。

三、关于2020年度支出决算情况说明

    本年支出合计221万元，其中：基本支出128.15万元，占比57.98%；项目支出92.85万元，占比42.02%。

四、关于部门2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计151.57万元，财政拨款支出总计200.32万元。与上年相比，财政拨款收入减少16.69万元，减少9.92%；财政拨款支出增加73.01万元，增长57.35%。

五、关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

潜江市房屋征收与补偿管理办公室2020年度财政拨款支出200.32万元，占本年支出合计的90.64%。其中:一般公共预算财政拨款项目支出合计200.32万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出200.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出42.37万元，卫生健康支出1.07万元，城乡社区支出49.55万元，住房保障支出107.33万元。

六、关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市征收办2020年度财政拨款基本支出107.47万元，主要是人员经费99.37万元，分别包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.07万元，完成预算的2.33%，其中:因公出国(境)费支出决算为0，完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0.07万元，完成预算的2.8%;公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.36万元，减少83%，其中:因公出国(境)费支出决算为0万元，减少0万元，与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算为0.07万元，减少0.36万元，下降83%;公务接待费支出决算减少0万元，与上年持平。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.07万元，占100%;公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元

(2)公务用车购置及运行费支出0.07万元。其中:公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出0.07万元。

(3)公务接待费支出0万元。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款收入支出为零。

九、2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为零。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算支出全面开展绩效评价。

2.部门决算中绩效评价结果。

根据财政预算管理要求，我办组织对2020年度部门整体支出开展绩效评价，评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。评价结果：2020年财政部门支出绩效评价自评得分95分，整体情况较好。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费。

2020年机关运行经费支出8.1万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

2020年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，我办固定资产净值20.69万元。其中家具用具价值11.14万元，通用设备价值9.55万元。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第四部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款项目支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（部门公开表09表）