根据省财政厅、省水利厅《关于开展2025年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（财办农〔2026〕8号）要求，现将我市2025年度水利发展资金项目绩效自评工作开展情况报告如下：

一、年度绩效管理总体情况

（一）预算资金和绩效目标情况

1、预算资金情况

2024年12月以来,省财政厅分别以《关于提前下达2025年中央财政水利发展资金预算的通知》（鄂财农发〔2024〕85号）、《关于下达2025年中央财政水利发展资金预算的通知》（鄂财农发〔2025〕16号）和《关于下达2025年省级水利改革发展资金预算（第二批）的通知》（鄂财农发〔2025〕47号），下达我市水利发展资金共计3214万元，其中：中央财政水利发展资金3104万元，省级水利发展资金110万元。分为4个项目进行建设，其中：西南片区引调水工程2994万元，白蚁等害堤动物防治91万元，水资源管理19万元，农业水价综合改革项目110万元。

2、项目绩效目标情况

（1）西南片区引调水工程总体绩效目标是：小型引调水项目建设数1个，新增供水能力547.5万立方米。

（2）白蚁等害堤动物防治总体绩效目标是:完成堤防白蚁等害堤动物日常检查440.762公里；实施堤防白蚁危害治理30公里。

（3）水资源管理总体绩效目标是:新建取水口取水在线监测站点1个，改建站点18个。

（4）农业水价综合改革总体绩效目标是：全面完成农业水价综合改革任务并验收。

（二）实施项目情况

我市水利项目建设管理实行法人负责制，项目法人是项目建设责任主体，对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责。

1.西南片区引调水工程情况。2024年3月8日，潜江市发展和改革委员会印发《关于潜江市西南片区引调水工程可行性研究报告的批复》（潜发改审批〔2024〕105号）；2024年3月9日，潜江市发展和改革委员会印发《关于潜江市西南片区引调水工程初步设计的批复》（潜发改审批〔2024〕106号），2024年7月26日，潜江市人民政府印发《关于潜江市西南片区引调水工程建设实施方案的批复》。2024年7月31日，该项目办理施工许可证开工建设，并于2025年12月31日完工通水。

该项目执行法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制。法人责任制已明确潜江市城发水务集团作为项目法人；按照招标投标制依法依规开展项目招标工作；按照工程监理制，项目监理派驻率100%，并编制监理实施细则、关键节点记录等；按照合同管理制，设置了资金支付控制节点。

截止目前，本项目累计完成管网埋设41.1公里，一标段共完成各类管道施工15.5公里，二标段共完成各管道施工25.6公里。

2.白蚁等害堤动物防治项目情况。白蚁等害堤动物防治实施内容为市内长湖、田关河、东干渠、总干渠、万福河、西荆河、城南河、借粮湖等共计440.762公里堤防进行全面系统白蚁普查，实施堤防白蚁危害治理长度30km。潜江市白蚁等害堤动物危害普查和防治项目实施后，极大地消除了白蚁对堤防和涵闸泵站的安全隐患。

3.水资源管理情况。水资源管理资金19万用于开展潜江市2025年度水资源取水口取水监测计量体系建设任务，由于其中1处计量设施新建任务为2016年建设完成，目前运行正常，本次不再重复建设。我局委托第三方单位完成18处计量设施改建任务，对无水位流量关系曲线、国控计量需检定校准监测点、数据异常（缺报）需维修（更换）传输设备逐一排查、整改，直至合格。目前投资完成比例达到100%，已全部完成初步验收，工程验收合格率100%，工程全部运行良好。

4.农业水价综合改革项目。按照湖北省《关于印发湖北省农业水价综合改革2025年度实施计划的通知》（鄂发改价管[2025]79号）的要求，结合我市实际，制定潜江市农业水价综合改革2025年度实施计划，并报主管部门通过。截止目前，该项目已完成3处明渠计量设施、2处抽水站计量设施新建，对76处计量设施维修更换，完成农业用水精准补贴工作。目前该项目已完成验收，工程验收合格率100%。

（三）政府支出责任履行情况

2024年12月，省财政厅以《关于提前下达2025年中央财政水利发展资金预算的通知》（鄂财农发〔2024〕85号），下达我市中央财政水利发展资金19万元；2025年5月，省财政厅以《关于下达2025年中央财政水利发展资金预算的通知》（鄂财农发〔2025〕16号），下达我市中央财政水利发展资金3085万元；2025年8月，省财政厅《关于下达2025年省级水利改革发展资金预算（第二批）的通知》（鄂财农发〔2025〕47号）下达我市省级水利发展资金110万元。三次累计下达3214万元。资金下达后，我市严格按照专款专用原则，资金及时直达施工方。

（四）多渠道筹集资金情况

我局多元化筹集项目资金，积极破解资金瓶颈。建立“政府主导、多方参与”的资金筹措模式，在努力争取上级专项资金的同时，积极利用金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金。优化项目前期规划，确保项目科学有效。

（五）2024年度水利发展资金绩效评价整改情况

无

二、绩效自评

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况

2024年12月，省财政厅以《关于提前下达2025年中央财政水利发展资金预算的通知》（鄂财农发〔2024〕85号），下达我市中央财政水利发展资金19万元；2025年5月，省财政厅以《关于下达2025年中央财政水利发展资金预算的通知》（鄂财农发〔2025〕16号），下达我市中央财政水利发展资金3085万元；2025年8月，省财政厅《关于下达2025年省级水利改革发展资金预算（第二批）的通知》（鄂财农发〔2025〕47号）下达我市省级水利发展资金110万元。项目资金3214万元均已全部到位。

表2-1 2025年度中央和省级财政资金到位情况表

注：财政资金到位率=（中央+省级财政资金到位资金）/（中央+省级资金预算数）

市县财政资金到位率=市县财政到位资金/市县财政资金预算数

2.资金执行情况

表2-2  2025年度水利发展资金执行情况表

注：1.根据扣除脱贫县资金后的投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）；2.表中数据不含脱贫县

3.资金支付情况

截至2025年6月底中央财政预算资金支付2798.39万元，支付率90.15%。

表3  2025年度水利发展资金支付情况表

我市水利发展项目资金实行国库集中收付管理，上级分解下达我市水利项目资金通过市财政局国库集中支付系统进行收付管理，项目资金支付通过项目建设管理单位线上申报，市财政局相关业务科室进行资金使用计划审批，使项目资金支付实现财政直达，从而减少中间环节，确保资金使用安全。我市于2017年7月，市财政局、市水务局联合细化制定印发《关于水利发展资金使用管理实施细则》，按照从严从紧的原则。所有资金严格按照水利发展资金管理办法和相关管理规定进行财务统一管理，根据工程进度及合同及时进行拨付。项目稽查、检查和绩效自评过程中未发现资金问题。

（二）项目管理情况分析

1．组织实施

为规范高效用好水利发展专项资金，切实发挥资金撬动效益、保障项目落地见效、提升民生工程质效，我单位聚焦项目全生命周期管理，在项目台账建立管理、项目储备库建设、项目建设及长效管护三个关键环节精准发力、细化举措、健全机制，形成了一套规范化、制度化、精细化的工作体系，有效推动水利发展资金项目早落地、早建设、早见效、长管护。 

一是抓实抓细台账建立管理，实现水利发展资金项目全过程闭环管控。我市水利项目建设管理实行法人负责制，项目法人是项目建设责任主体，对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责。坚持以“台账规范化、数据精准化、管理动态化、监管闭环化”为核心，全面筑牢水利发展资金项目基础管理体系，杜绝资金闲置、项目漏管、数据失准等问题，为资金规范使用、项目精准监管提供数据支撑。统一规范台账体系。严格对照水利发展资金管理办法、项目申报及验收相关要求，统一台账建设标准，梳理制定标准化台账模板。明确项目名称、实施地点、建设内容、建设周期、责任单位、资金额度、拨付进度、完成工程量等关键信息，做到“一项一档、一账到底、要素齐全、格式统一”。确保每一个项目、每一笔资金均可溯源、可核查。

二是精准推进项目储备库建设，夯实水利发展资金项目可持续发展基础。坚持“储备先行、谋远并举、精准入库、动态盘活”原则，摒弃“临时报项目、被动争资金”的模式，常态化推进中央资金项目储备库建设，构建“储备一批、申报一批、实施一批、竣工一批、谋划一批”的良性循环格局，保障水利发展资金落地即可用、项目接续可推进。

2．绩效管理

2025年水利发展资金项目绩效管理严格按照《水利发展资金管理办法》（鄂财农发〔2019〕54号）、《湖北省水利发展资金使用管理实施细则》（鄂财农发〔2019〕69号）、《湖北省中央财政水利发展资金绩效管理实施细则》（鄂财农规〔2017〕13号）、《潜江市财政水利发展资金使用管理实施细则》（潜财农〔2017〕95号）、《潜江市水务部门项目资金绩效管理实施细则（试行）》（潜水发〔2017〕9号）等制度规定，遵循“谁使用、谁负责”的原则，对项目建设特别是资金使用实行从严管理，做到项目绩效管理科学、资金使用规范、文本申报及时。

（三）产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

（1）西南片区引调水工程总体绩效目标是：小型引调水项目建设数1个，截止目前已完成并进行了初步验收。

（2）白蚁等害堤动物防治总体绩效目标是:完成堤防白蚁等害堤动物日常检查440.762公里；实施堤防白蚁危害治理30公里。截止目前已完成并进行了验收。

（3）水资源管理总体绩效目标是:新建取水口取水在线监测站点1个，改建站点18个。截止目前已完成并进行了验收。

（4）农业水价综合改革总体绩效目标是：全面完成2025年农业水价综合改革任务并验收，截止目前已完成并进行了验收。

从整体完成率看，项目总体产出数量指标平均完成率100%，整体执行成效较好。

2.项目质量指标

截至2025年6月30日，已实施的工程合格率100%。

3.项目时效指标

截至2025年6月底，4个项目已全部完成，有关单位进行了验收，所有完工项目全部合格。

表3  2025年度水利发展资金项目实施情况表

注：表中数据不含脱贫县，脱贫县参照此表单独统计

4.项目成本指标

截止2025年6月底，完成投资3214万元，占总投资比例100%，达到了预期目标。合同价格控制在批复概算内，实际完成投资没有超过批复预算。

（四）效益指标完成情况分析

随着潜江市2025年水利发展资金项目的实施，截止目前已完成小型引调水项目建设数1个，新增供水能力547.5万立方米；完成辖区内堤防白蚁等害堤动物日常检查440.762公里，实施堤防白蚁危害治理30公里；新建取水口取水在线监测站点1个，改建站点18个；全面完成农业水价综合改革任务并验收。

1.总体情况

（1）项目实施的经济效益分析：修复取水计量设施可以避免因取水计量不准确导致的水资源费损失，同时通过实施计划用水和节水措施，可以降低用水成本，提高用水效率。实施小型引调水工程建设，着力解决农村供水水源不稳定、管网输配能力不足等问题，解决了农村在供水水量、水压方面的痛点。在保障农业生产，推动农村产业发展等方面产生了显著的经济效益。有效提升了农村地区的经济发展水平和居民生活质量，为乡村振兴战略的实施提供了有力支撑。

（2）项目实施的社会效益分析：一是白蚁等害堤动物危害普查和防治项目实施后，共挖出白蚁主巢33巢，捕捉蚁王33对，采用含量0.5%氟虫腈粉剂灭杀巢内残有白蚁，再进行回填夯实，钻孔灌浆600米，钻孔灌浆600米，白蚁水剂灭杀90000平方米，埋设智能监测装置100套，极大地消除了白蚁对堤防和涵闸泵站的安全隐患。减少堤防、涵闸泵站及管理范围内蚁害发生，保障潜江市居民社会生活平稳。二是通过采用引调水，减少了地下水的开采，区域地下水生态系统稳定性增强。供水水质得到显著改善，有效降低了水中杂质等指标，居民无需再为饮用水的安全性担忧，能够放心饮用，这直接提升了农村居民的身体健康水平和生活幸福感，使农村居民能够享受到与城市居民同等质量和稳定性的供水服务，在基本公共服务方面缩小了城乡差距，促进了社会公平。

（3）项目实施的生态效益分析：小型引调水项目实施前，部分农村地区供水管网老化严重，漏损率高达30%甚至更高，大量水资源在输送过程中白白流失，通过采用引调水，不仅降低了水资源流失，也减少了地下水的开采，区域地下水生态系统稳定性增强。

（4）项目实施的可持续影响分析：农业水价综合改革项目实施通过明晰水权、计量收费、实现阶梯水价，用水户节水观念有了根本性的转变，灌溉节水意识明显提高，农业节水降费成效好。随着农业水价综合改革项目和相关田间节水措施的实施，渠道输水流速明显加大，过水能力明显提高，减少灌溉提水费用，减少水费支出。农业面源污染减少，通过节水减少了农田污染物排放，有效改善了区域水质，为虾稻养殖提供了优质的外部生存条件，助推潜江虾稻产业高质量绿色发展。

通过水利发展资金项目的实施，大大改善了区域内水生态环境，从而促进了区域内农业生产发展，保障了当地居民的生活质量，项目经济效益、社会效益、生态效益发挥明显。

（五）满意度指标完成情况分析

年初绩效目标申报服务对象满意度达到90%。本次向受益区群众发放“满意度调查表”45份，其中潜江市西南片区引调水工程项目15份调查表、潜江市2025年白蚁等害堤动物防治项目10份调查表、潜江市2025年水资源管理项目10份调查表，潜江市2025年农业水价综合改革项目10份调查表。对水利发展资金项目全过程进行随机调查，广泛争求受益区群众意见。群众和社会对项目工程比较满意，社会调查满意度率达95%。具体调查情况汇总见下表

表4  2025年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

注：表中数据不含脱贫县

三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

潜江市较好地完成了2025年水利发展资金项目的工作计划和年度绩效目标。项目实施符合国家区域经济和本市水利建设发展规划，立项规范，绩效目标设置合理，资金落实到位；项目管理制度基本健全，总体执行有效，支出合规，质量可控；项目产出良好，效益较为显著，受益群众满意度高。

四、评价结论

水利发展资金项目的实施，有效改善水资源利用状况，形成良好的生态环境；结合水保工程措施的实施，使土地的保土、蓄水能力提高，河道的淤积减少，水利、交通等基础设施的使用年限延长，效益显著；有力推动了基层水利事业发展，改善了区域内水生态环境，提高了抗御涝渍灾害的能力，促进了区域内农业生产发展。区域内农民群众对于加大水利工程建设工作满意度大大提高，通过调查问卷显示，项目实施后，群众满意度达95%。

根据《2025年度水利发展资金绩效自评表》，2025年度水利发展资金项目绩效自评最终得分为91分，综合评价结论为优。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果已报省财政厅、省水利厅和市财政局，为我市争取下一年度的水利发展资金提供了参考依据。

本次绩效自评结果在潜江市水利和湖泊局官方网站以予公布，广泛接收政府、社会、群众监督。

六、其他需说明的问题

无。

附件：

附件2潜江市2025年度水利发展资金绩效自评表.xlsx

附件4潜江市2025年度水利发展资金项目实施情况统计表.xlsx