潜江市交通运输局

根据潜江市财政局潜财预〔2024〕1号文件2024年度部门预算于2024年1月30日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我部门将2024年度部门预算予以公开。

2024年度潜江市交通运输局单位预算目录

第一部分 潜江市交通运输局概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2024年一般公共预算支出情况说明

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2024年“三公”经费预算情况的说明

五、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

六、2024年部门收支预算情况的说明

七、关于2024年单位收入预算情况说明

八、关于2024年单位支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 2024年度单位预算表

第一部分  交通运输局概况

一、主要职能

我单位主要职能：一是组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策和规范性文件，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作；二是负责全市交通运输行业管理，负责指导城市客运，承担协调铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作；三是拟定全市公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；四是负责全市道路、水路运输市场监管，贯彻落实上级制定的有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责地方水上交通安全的监督管理；五是负责全市公路、水路建设和养护市场监管。贯彻落实上级制定的公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；六是拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算，按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目；七是指导全市公路水路运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担国防动员和交通战备有关工作；八是指导全市交通运输信息化的建设，指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作；九是加强统筹城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化；十是为大企业提供“直通车”服务；十一是承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位预算包括机关本级预算和所属二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1.机关本级

2.交通工程建设质量服务中心

3.八个乡镇交通运输分局

第二部分 交通运输局2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算20135.58万元，比上年执行数增加16291.75万元，主要原因是今年将省专资金纳入预算。收入包括：一般公共预算财政拨款20135.58万元（其中，经费拨款（补助）19839.58万元、行政事业单位资产收益拨款96万元、专项收入200万元）。支出包括：交通运输支出20135.58万元。

二、关于2024年一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出20135.58万元，比上年执行数增加16291.75万元，主要原因是今年将省专资金纳入预算，导致执行数大幅增加。一般公共预算支出按功能分类为交通运输支出20135.58万元。

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1752.35万元，比上年执行数减少126.93万元，减少主要原因：一是人员退休，人员经费减少，而是压缩公用经费支出。

1、人员经费1620.55万元，主要包括：基本工资76.28万元、津贴补贴67.13万元、奖金102.8万元、其他工资福利性支出1290.42万元、基本养老保险30万元、职业年金15万元、其他社会保障缴费0.19万元、基本医疗保险8.22万元、住房公积金15.88万元、离休费14.63万元。

2、公用经费131.8万元，主要包括：办公费3.42万元、印刷费0.6万元、咨询费10万元、水电费11万元、邮电费2.6万元、物业管理费24.3万元、差旅费15万元、维修（护）费0.94万元、会议费0.5万元、培训费1.5万元、公务接待费4万元、劳务费10万元、工会经费13.75万元、福利费8万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出25.19万元等。

四、关于2024年“三公”经费预算情况说明

本单位2024年“三公”经费预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1万元，公务接待费4万元，2024年“三公”经费预算比上年执行数减少6.9万元。

五、关于2024年政府性基本预算支出情况说明

本单位政府性基金预算拨款支出0万元。

六、关于2024年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：交通运输支出等。2024年单位收支预算20211.46万元。

七、关于2024年部门收入预算情况说明

本部门2024年收入预算20211.46万元，其中：一般公共预算拨款收入20135.58万元，占99.62%；其他收入50万元，占0.25%；上年结转结余25.88万元，占0.13%。

八、关于2024年部门支出预算情况说明

本部门2024年支出预算20211.46万元，其中：基本人员类项目支出1620.55万元，占8.02%；运转类项目支出471.81万元，占2.33%；特定目标类项目支出18119.1万元，占89.65%。

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行费包括机关本级、市交通工程建设质量服务中心、八个乡镇交通运输分局。

2、政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额52.24万元。

3、国有资产占有使用情况

我单位在国有资产管理方面严格按照国家有关规定，资产相符、账实相符、账表相符、账证相符。

4、预算绩效情况

我单位所有项目均编制项目绩效目标表，市财政局已对我单位2024年度的项目绩效目标申报进行了审核。

十、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

11、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 交通运输局2024年部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、项目支出表（部门公开表9）

附件：

潜江市部门预算公开报表(2024)-本级.xls

潜江市部门预算公开报表(2024)-系统.xls

2024年2月8日