潜江市农业农村局部门2024年预算公开情况说明
潜江市农业农村局部门2024年预算
公开情况说明
一 、部门(单位)主要职责
本部门主要职责：
（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，及时了解党的“三农”政策贯彻落实情况，并抓好督办落实。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（四）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。负责渔政渔港监督管理。
（五）负责抓好本行业领域安全生产工作。负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（六）指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。
（七）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药证药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（八）指导监督动植物检疫体系建设，监督全市动植物检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（九）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，审批市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十一）负责贯彻落实上级关于农垦工作的方针、政策，起草垦区经济社会发展战略、规划并组织实施。深入推进国有农场改革，创新国有农场管理体制和经营体制。
（十二）牵头开展农业对外合作工作。组织开展农业利用外资、引进外资、对外科技合作、经济援助和农产品出口等工作，组织实施有关农业援外项目。
从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：
1.市农业农村局本级
2.市农业综合执法支队
3.市农业综合开发办公室
4.市高产农田建设领导小组
5.市农产品质量安全监督管理局
6.市动物疫病预防控制中心
7.市畜牧技术推广站
8.市特产蜂业管理站
9.市农业技术推广中心
10.市农业科学研究所
11.市农业技术服务公司
12.市蔬菜办公室
13.市生态能源局
14.市农机化技术推广服务中心
三、预算收支及增减变化情况
本部门2024年收入预算37131.58万元，其中：一般公共预算拨款收入35617.48万元，占95.92%；其他收入888.77万元，占2.39%；上年结转结余单位资金625.33万元，占1.68%。
本部门2024年支出预算37131.58万元，其中：基本支出5163.79万元，占13.91%；项目支出31967.79万元，占86.09%。
预算收入支出相比2023年5489.72万元增加了31641.86万元，主要原因是2024年将中央、省级项目资金纳入部门预算，导致收支增加。
四、机关运行经费安排情况
机关运行经费为公用经费共40.03万元，主要包括：办公费2万元、印刷费2万、电费2万元、邮电费0.1万元、水费0.2万元、公务接待1万元、工会经费4.71万元、差旅费2万元、公务用车运行维护费3万元、维修费1万元、会议费1万元、培训费0.8万元、劳务费3万元、福利费3万元、其他交通费1万元、其他商品和服务支出13.22万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
本部门2024年“三公”经费预算数为46.01万元，其中：公务用车购置0元，公务用车运行费36.96万元，公务接待费9.05万元。2024年“三公”经费预算比上年增加了7.13万元，其中公务用车运行费增加了6.09万元，公务接待费增加了2万元。主要原因是二级单位购置了新车，导致公务用车运行费增加。
六、政府采购预算安排情况
本部门2024年政府采购总金额为62.28万元，全为货物类采购，其中包括采购复印纸、打印机、一体机、台式计算机等，其中面向小微企业62.28万元。
七、国有资产占用情况
本级：本单位房屋面积8395平方米，原值840.12万元，净值33.84万元；设备251件，原值121.02万元，净值17.88万元；车辆2辆，原值38.18万元，净值3.83万元。
市畜牧技术推广站：2022年末新增越野车一辆，占固定资产80%。
市动物疫病控制中心：我单位固定资产219.62万元，其中，车辆29.76万元，设备186.91万元，家具2.95万元。
市生态能源局：固定资产净值25.44万元，其中：车辆3台，净值21.1万元；其他通用设备22台（套），净值3.76万元；办公桌椅133个（套），净值0.58万元。无形资产土地证面积1576.79m2,7.28万元。
市农业综合执法支队：本单位共有车辆10辆，其中，属执法执勤用车车辆10辆。
市特产峰业站：固定资产总额0.913万元；其中通用设备：原值:电脑1台，原值0.44万元，累计折旧0.076万元，打印机2台，原值0.31万元，累计折旧0.11万元。现净值0.56万元。 家具用具：办公桌1件，原值0.15万元，累计折旧0.045万元，办公椅1件，原值0.01，累计折旧0.005万元。净资产0.11万元。
市农业技术推广中心：本单位有房屋一栋，折旧后净值304.3万元；车辆一台，折旧后净值15.64万元，通用设备62（个、台），折旧后净值733.5万元；家具用具175（个、套），折旧后净值3.9万元。
八、重点项目预算绩效情况
本部门本年度无相关情况。
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
本部门本年度无政府性基金预算支出。
（二）对其他情况的说明
本部门本年度无其他情况。
十、专业名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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