目    录

第一部分 湖北省花鼓戏艺术研究院概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

第二部分湖北省花鼓戏艺术研究院2021年部门预算情况说明

（一）关于2021年财政拨款收支预算情况说明

（二）关于2021年一般公共预算支出情况说明

（三）关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

（四）关于2021年“三公”经费预算情况说明

（五）关于2021年政府性基本预算支出情况说明

（六）关于2021年部门收支预算情况的说明

（七）关于2021年部门收入预算情况说明

（八）关于2021年部门支出预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

（十）名词解释

第三部分湖北省花鼓戏艺术研究院2021年度部门预算表

（一）财政拨款收支总表（部门公开表1）

（二）一般公共预算支出表（部门公开表2）

（三）一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

（四）一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

（五）政府性基金预算支出（部门公开表5）

（六）部门收支总表（部门公开表6）

（七）部门收入总表（部门公开表7）

（八）部门支出总表（部门公开表8）

2021年度部门预算于2021年1月29日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2021年度部门预算予以公开。

第一部分 湖北省花鼓戏艺术研究院单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：

湖北省花鼓戏艺术研究院属市委直属事业单位，由宣传部代管。其主要职能：贯彻执行党和国家关于文化和非遗工作的路线、方针、政策以及法律和法规，研究、发展花鼓戏艺术创作与生产，培植代表性、示范性、实验性文化艺术品牌，推动花鼓戏艺术的传承与发展。完成市委交办的其他工作。是执行政府会计制度的独立核算单位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仅包含机关本级预算无二级单位预算。

第二部分 花鼓戏艺术研究院2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算1937.06万元。收入包括：一般公共预算财政拨款962.06万元。支出包括：人员工资593.65万元，住房公积金44.89万元，机关事业单位基本养老保险82.06万元，职工基本医疗保险27.38万元，职业年金缴费1.51万元，其他社会保险缴纳6万元，对个人和家庭的补助支出6.5万元，商品和服务支出50.76万元，项目支出149.31万元。

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2021年一般公共预算支出1162.06万元（含上年结余），一般公共预算支出按功能分类，包括：文化体育与传媒（含项目）支出940.72万元，占80.95%；社会保障和就业（类）支出97.07万元，占8.35%；医疗卫生与计划生育支出47.38万元，占4.08%，住房保障支出76.89万元，占6.62%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.艺术表演团体支出分类。2021年预算数940.72万元，比上年执行数增加了171.14万元万元，增长22.24%，增加的主要原因一是工会经费纳入财政拨款，二是公用支出纳入了国库非税收入安排的拨款。

2. 社会保障和就业支出。2021年预算数97.7万元，比上年执行数减少了6.04万元，下降5.86%，下降的主要原因是3名在职转退休人员，养老保险基数发生变化。

3、医疗卫生与计划生育支出47.38万元。比上年执行数增加2.34万元，增长5.2%，增长的主要原因是工资调资，医保基数同时增长。

4、住房保障支出76.89万元，比上年执行数增加了1.85万元，增长2.47%，增长的主要原因是工资调资，住房公积金基数同时增长。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出812.75万元，其中：

（一）人员经费755.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费50.76万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、办公费、水电费、邮电费、接待费、工会经费等。

（三）对个人和家庭的补助支出6.5万元，主要包括：退休管理费、遗属生活补贴。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元，2021年预算没有安排公务用车经费，主要原因是上年单位进行车改，取消了公务车。

五、关于2021年政府性基本预算支出情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2021年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入962.06万元、上级补助收入775万元、上年结转200万元。支出包括：文化体育与传媒（文化创作与保护）支出1715.72万元（含项目），社会保障和就业支出97.07万元，医疗卫生与计划生育支出47.38万元，住房保障支出76.89万元。本部门2021年收支总预算1937.06万元。

七、关于2021年部门收入预算情况说明

本部门2021年收入预算1937.06万元，其中：上级补助收入775万元，占40.01%；一般公共预算拨款收入962.06万元，占49.67%，上年结转200万元，占10.32%。

八、关于2021年部门支出预算情况说明

本部门2021年支出预算1937.06万元，其中：基本支出977.75万元，占50.48%；项目支出959.31万元，占49.52%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2021年机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费以及其他费用2021年机关运行费73.76万元，比上年预算减少13.09万元，下降14.73%，下降的主要原因是：严格控制各项开支，压减各项支出。

（二）政府采购情况

2021年本部门所属各预算单位政府采购预算总额203.6万元，与2020年预算数对比增加50万元，主要是项目采购货物和服务增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有国有资产928.61万元，其中：房屋自用面积3420㎡，价值344万元，车辆3台，价值134.57万元。通用设备数量60个，价值65.18万元，专用设备数量430个，价值359.3万元，办公家具/用具/装具数量478个，价值25.56万元.

（四）预算绩效情况

2021年本部门项目预算959.31万元。我单位实行整体绩效目标管理，其整体绩效目标具体内容：一是保障院团在职及退休人员的工资待遇，正常有序的开展各项工作；二是完成送戏下乡、送戏进校园展示展演活动；三是加强国家非物质文化遗产项目保护及传承，新编2台剧目，提高地方戏知名度，提升潜江市文化影响力，促进文化传承；四是办好花鼓戏大专班，培育后备人才。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

（五）其他情况

无

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）上级补助收入：上级单位对所属单位下拨的资金。

（三）机关运行经费：指使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第三部分花鼓戏艺术研究院2021年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）