2026年湖北省荆州花鼓戏剧院

部门预算公开情况说明

目    录

第一部分 湖北省荆州花鼓戏剧院概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成及机构设置

第二部分湖北省荆州花鼓戏剧院2026年部门预算情况说明

（一）关于2026年部门收支总表情况说明

（二）关于2026年部门收入总表情况说明

（三）关于2026年部门支出总表情况说明

（四）关于2026年财政拨款收支预算总表情况说明

（五）关于2026年一般公共预算支出表情况说明

（六）关于2026年一般公共预算基本支出表情况说明

（七）关于2026年一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

（八）关于2026年政府性基金预算支出表情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

（十）名词解释

第三部分湖北省荆州花鼓戏剧院2026年度部门预算表

（一）部门收支总表（部门公开表1）

（二）部门收入总表（部门公开表2）

（三）部门支出总表（部门公开表3）

（四）财政拨款收支总表（部门公开表4）

（五）一般公共预算支出表（部门公开表5）

（六）一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

（八）政府性基金预算支出表（部门公开表8）

（九）政府采购预算表（部门公开表9）

（十）项目支出表（部门公开表10）

2026年度部门预算于2026年1月26日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2026年度部门预算予以公开。

第一部分 湖北省荆州花鼓戏剧院单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：

湖北省荆州花鼓戏剧院属市委直属事业单位，由宣传部代管。主要职能：贯彻执行党和国家关于文化和非遗工作的路线、方针、政策以及法律和法规，主持承担国家非物质文化遗产项目的保护与传承，研究探索荆州花鼓戏的历史与现状，规划引导荆州花鼓戏的未来与发展，培育输出荆州花鼓戏的人才与资源，创作展演荆州花鼓戏的剧目与产品，总结汇编戏曲艺术的成就与规律。完成市委交办的其他工作。是执行政府会计制度的独立核算单位。

二、部门预算单位构成及机构设置

本级部门预算从预算单位构成看，仅包含单位本级无二级预算单位。湖北省荆州花鼓戏剧院内设办公室、财务科、政工科、非遗保护科；下设机构2个，即湖北省荆州花鼓戏剧院演出团、湖北省荆州花鼓戏剧院产业开发与交流传播中心。

第二部分 花鼓戏艺术研究院2026年部门预算情况说明

一、关于2026年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本级部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年本级部门收支总预算1859.42万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1215.84万元、事业收入428.04万元、其他收入80万元、上年结转135.53万元、政府性基金拨款0元。支出按功能分类包括：文化体育与传媒支出（文化创作与保护）1859.42万元（含项目）本年度收入比去年增加120.33万元，主要原因是本年度新招聘了21名专业艺术人员，人员经费相应增加。

二、关于2026年部门收入预算情况说明

2026年本级部门预算收入1859.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1215.84万元，占65.39%；事业收入428.04万元，占23.02%；政府性基金拨款0元，占0%；其他收入80万元，占4.3%；上年结转结余135.53万元，占7.29%。

三、关于2026年部门支出预算情况说明

2026年本级部门预算支出1859.42元，其中：人员类项目支出1313.98万元，占70.67%；公用经费项目支出89.25，占4.8%；其他运转类项目支出0元%；特定目标类项目支出456.18万元，占24.53%。

四、关于2026年财政拨款收支预算情况说明

2026年本级部门财政拨款收支总预算1270.84万元。收入包括：一般公共预算财政拨款1215.84万元；一般公共预算上年结余结转55万。按支出功能分类包括：文化体育与传媒支出（文化创作与保护）1115.84万元（含项目）；上级结算100万；结转下年55万。

五、关于2026年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2026年本级部门一般公共预算支出1115.84万元（不含上级结算及上年结转结余）。一般公共预算支出按功能科目分类，其中：文化创作与保护（含项目）支出1115.84万元，占100%；按支出类别分类，其中人员类支出1026.88万元，占92.03%，公用类支出52.78万元，占4.73%，项目类支出36.18万元，占3.24%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.人员类支出。2026年预算数1115.84万元，预算数比上年执行数减少了125万元，减幅10.07%，减少的主要原因一是上年补缴转退人员职业年金及退休一次性补贴；二是上年支付2人死亡抚恤金及安葬费；三是补缴了21名专业艺术人员养老保险及职业年金。

2.公用类支出。2026年预算数52.78万元，预算数比上年执行数减少了6.89万元，减幅11.55%，减少的主要原因是减少了工会经费预算。

3、项目类支出。2026年预算数36.18万元，比上年执行

数减少236.82万元，减幅86.75%，主要原因是一般公共预算支出项目类支出只含本级项目不含上级结算等项目。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2026年按部门经济分类一般公共预算基本支出1093.66万元，其中：

（一）工资福利支出1035.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出52.78万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、办公费、水电费、邮电费、接待费、工会经费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助支出4.91万元，主要包括：遗属生活补贴。

七、关于2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费1万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费1万（其中公务用车购置费0万、公务用车运行费1万）。2026年“三公”经费预算比上年执行数持平。

八、关于2026年政府性基本预算支出情况说明

本部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算支出表》为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

湖北省荆州花鼓戏剧院属公益二类事业单位，非参公管理事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

2026年本级部门政府采购预算总额106.72万元。其中货物类政府采购预算106.72万元。与2025年预算数对比增加35.26万元，主要是增加了办公设备及灯光音响等专业设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本级部门共有国有资产1010.48万元，其中：房屋自用面积3420㎡，价值344万元，车辆4台，价值152.54万元。设备数量727个，价值486.18万元，办公家具/用具/装具数量605个，价值27.76万元。

（四）重点项目预算绩效情况

2026年本级重点项目“一级演员政府返聘工资”，主要内容是：为更好的承担国家非物质文化遗产（荆州花鼓戏）的保护与传承，返聘一级演员参加演出、辅导及传承活动。2026年安排预算27.03万元、资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目年度目标：通过返聘顶级艺术人才开展服务性演出和经典剧目传承，加速青年人才培育，壮大传承梯队，推动艺术守正创新，提升剧种影响力。通过本项目实施促进潜江文化艺术建设，进一步推动荆州花鼓戏的传承与发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

数量指标：参演或辅导剧目≧1台，返聘一级演员4人，一级演员工作场次（含进校园及非遗资料收集、整理）≧30场。辅导青年演员≧30个工作日。

质量指标：艺术水平到达省级专业院团艺术水平。

时效指标：工作计划完成时间2026年度内。

社会效益指标：有效提高艺术人才的艺术创造和积极性。有效推动地方戏曲传承与发展

满意度指标：观众满意度≧90%。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（四）机关运行经费：指使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

（五）“政府采购”是指：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第三部分花鼓戏艺术研究院2026年度部门预算表