市曹禺纪念馆2024年部门预算

目录

第一部分  市曹禺纪念馆概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分  市曹禺纪念馆2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2024年一般公共预算支出情况说明

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2024年“三公”经费预算情况说明

五、关于2024年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2024年部门收支预算情况的说明

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第三部分  市曹禺纪念馆2024年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

2024年度潜江市曹禺纪念馆部门预算

2024年度部门预算于2024年1月12日经市财政局批复（潜财预【2024】1号），按照《预算法》规定及预算公开工作的要求，现将曹禺纪念馆2024年部门预算予以公开:

第一部分

市曹禺纪念馆单位概况

一、主要职能

潜江市曹禺纪念馆系潜江市文化事业发展中心二级单位，列入2024年部门决算编制范围，为全额事业单位。市曹禺纪念馆财政预算编制1人。我馆兴建于2004年，2020年复建，占地面积3000平方米，展览用房1400平方米。

单位主要职责是：

全面展示戏剧大师曹禺的世界影响和杰出贡献，弘扬民族文化。开展曹禺学术研究、促进曹禺研究深入发展。

二、部门预算部门构成及基本情况

我馆内设办公室、财务室、陈列部、安保部四个机构，共有工作人员8人，其中全额财政拨款人员1名、自收自支1名、劳务派遣3名、劳务外包3名。

资产总计235.83万元，其中，流动资产185.35万元，固定资产净值50.47万元。

第二部分

潜江市曹禺纪念馆2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2024部门预算总收入257.23万元，包括：一般公共预算财政拨款收入93.99万元；部门预算总支出257.23万元，包括财政拨款支出93.99万元。收入包括：一般公共预算财政拨款93.99万元，其他收入98.31万元，单位自有资金64.92万元。支出包括：人员类项目支出99.07万元、公用经费项目支出4.59万元、其他运转类项目支出83.57万元、特定目标类项目支出70万元。

二、关于2024年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2024年一般公共预算支出23.99万元，20232年一般公共预算支出28.26万元，比上年预算数减少4.27万元。包括：人员类项目支出15.84万元，占66.03%；公用经费项目支出4.59万元，占19.13%；其他运转类项目支出3.56万元，占14.84%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1、2024年人员类项目支出预算数15.84万元，比上年执行数增加1.08万元，增加的原因是2023年部门预算增加。

2、2024年公用经费项目支出4.59万元，跟上年执行数相同。

3、2024年其他运转类项目支出3.56万元，比上年执行数减少了5.35万元，减少的原因是2023年财政预算正常减少。

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2024年一般公共预算基本支出23.99万元，其中：

    人员经费15.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利性支出、离休费、退休费、生活补助。

    公用经费4.59万元，包括办公费、工会经费。

    项目经费3.56万元。

四、关于2024年“三公”经费预算情况说明

本部门2024年“三公”经费中，无公务接待费、无公务用车购置及运险费，无因公出国出境费。

五、关于2024年政府性基本预算支出情况说明

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2024年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年收支总预算257.23万元。

七、其他重要事项的情况说明

政府采购情况

2024年本部门安排政府采购预算金额为7.5万元，主要用于办公电脑和办公家具采购。

八、名词解释

（一）“基本支出”是指:为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出

（二）“项目支出”是指:在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“机关运行经费”是指:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费是指:指用于安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（五）“政府采购”是指：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第三部分  单位2024年度部门预算公开表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

                              潜江市曹禺纪念馆

                               2024年1月31日