2016年部门决算于2017年10月10日经市财政局批准，按照决算公开工作的要求，现将我单位2016年部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

潜江市总工会是全市各级工会、各产业工会和各大型企事业单位工会的领导机关，接受市委和湖北省总工会的领导，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，独立自主地开展工作，依法行使权利与义务。

二、部门决算单位基本情况

市总工会包括3个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，市总工会财务部门主要任务是：以发展和谐劳动关系为主线，以协调解决职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题为重点。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）牢记工会使命，团结带领职工贡献智慧力量。

一是开展“两学一做”学习教育；二是深化“中国梦•劳动美”主题教育；三是推进工会工作改革创新。

（二）抓住大好机遇，在促进发展上彰显新的作为。

一是广泛开展劳动竞赛活动；二是大力提升职工技能素质；三是着力推进职工创新创业。

（三）坚持服务为本，在服务职工上推出新的举措。

一是加快服务职工在线平台建设；二是有效开展网上服务工作；三是努力提高精准帮扶实效。

（四）依法依规办事，在维护稳定上取得新的成效。

一是推进和谐劳动关系建设；二是推进依法维权机制建设；三是加大农民工维权服务力度。

（五）加强自身建设，在作风建设上实现新的突破。

一是强化主体责任；二是加强能力建设；三是切实转变作风。

四、2016年决算收支总体情况

（一）收入总计1040.44万元

       2016年度部门决算总收入1040.44万元，其中本年收入758.78万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入429.69万元，其中政府性基金为0。

2.事业收入为0。

3.经营收入为0。

4.上级补助收入为0。

5.附属单位上缴收入为0。

6.其他收入329.09万元。

7.用事业基金弥补收支差额为0。

8.上年结转和结余281.66万元。

（二）支出总计1040.44万元

2016年度部门决算总支出1040.44万元，其中本年支出650.58万元。具体情况如下：

1.基本支出384.69万元。其中，人员支出337.01万元，对个人和家庭补助支出112.48万元，公用支出47.68万元。

2.项目支出265.89万元。

3.上缴上级支出为0。

4.经营支出为0。

5.对附属单位补助支出为0。

6.结余分配0万元。

7.年末结转结余389.86万元。

五、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出决算为0。

六、“三公经费”财政拨款决算情况

2016年“三公”经费财政拨款支出9.7万元，其中：因公出国（境）经费为0，公务接待费4.47万元，公务用车购置及运行费5.23万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
    2016年支出为0。

（二）公务接待费
　　2016年支出4.47万元。主要用于对上级工会和基层工会等的接待活动，累计接待37批次、接待总人数89人。与上年相比支出增长23.82%，主要原因是:上级调研活动次数增加，造成接待费增加。

（三）公务用车购置及运行费

2016年支出5.23万元。其中：公务用车购置费为0，2016年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费5.23万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量1辆。与上年相比，公务用车购置费与上年都为0，公务用车运行费增长17.53 %，主要原因是:车辆维修次数增加，造成公务用车运行费增加。

七、名词解释和其他需要说明的事项

       无。

八、决算公开表格如下(数据为零的挂空表)：

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016年潜江市总工会决算公开补充资料.docx

2016年决算表.xls