2019年度潜江市总工会部门预算

目 录

 
第一部分  概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分  2019年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分  2019年度部门预算情况说明
第四部分  名词解释

第一部分 潜江市总工会概况

一、主要职能

潜江市总工会是潜江全市各级工会、各产业工会和各大型企事业单位工会的领导机关，接受市委和湖北省总工会的领导，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，独立自主地开展工作，依法行使权利与义务。我单位主要职能：　　  

依照《工会法》、《劳动法》及《中国工会章程》，组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，贯彻执行上级工会的决议、决定，开展工会各项业务工作；根据基层工会和职工群众的要求，与有关方面协商解决问题；做好稳定职工队伍、稳定社会的工作。主要职责是维护和代表群众的合法权益；收取全市工会经费，开展援助、救助工作等。完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1.机关本级

第二部分 单位2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明

按照《潜江市财政局关于批复2019年部门预算的通知》（潜财预[2019]1号），市总工会财政拨款收支总预算233.72万元。收入包括：一般公共预算财政拨款233.72万元。支出包括：一般公共服务支出202.40万元、社会保障和就业支出18.25万元、医疗卫生1.73万元、住房保障支出11.34万元

二、关于2019年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2019年一般公共预算支出233.72万元，比上年执行数增加了1.26万元。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出202.40万元，占86.60%；社会保障和就业（类）支出18.25万元，占7.80%；医疗卫生与计划生育支出1.83万元，占0.78%；住房保障支出11.34万元，占4.85%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2019年预算数202.40万元，比上年预算数202.96万元减少0.56，机关工作人员1人离职。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）18.25万元，比上年预算数归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数0.32万元。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数1.73万元，比上年预算数减少0.1万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数11.34万元，比上年预算数增加1.37万元，18年增资以后有所增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出108.95万元，其中：

（一） 人员经费85.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

（二） 公用经费23.10万元，主要包括：办公费、印刷费等。

四、关于2019年“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算数为6万元，其中：因公出国（境）费无支出，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费4万元。2019年“三公”经费预算比上年执行数增加2.22万元，其中公务接待费比上年执行数增加1.65万元，主要原因是根据2019年工作计划预估今年接待50次，接待200人次。

五、关于2019年政府性基本预算支出情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出。本部门2019年收支总预算358.72万元。

七、关于2019年部门收入预算情况说明

本部门2019年收入预算358.72万元，其中：一般公共预算拨款收入233.72万元，占65.03%；其他收入125万元，占34.97%。

八、关于2019年部门支出预算情况说明

本部门2019年支出预算358.72万元，其中：基本支出170.95万元，占47.66%；项目支出187.77万元，占52.34%。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

机关运行费包括机关本级，2019年机关运行经费预算41.1万元，比上年预算减少40.6万元，下降49.70%，减少的主要原因是缩减各项支出。

（二）政府采购情况

2019年本部门所属各预算单位政府采购预算总额12.4万元，用于计算机、打印机、职工书屋的采购。 

（三）国有资产占有使用情况

由财政资金形成的国有资产无。

（四）预算绩效情况

我单位共有4个项目预算绩效：一是财政划拨工会经费60万元；二是困难职工帮扶资金及“两节”慰问经费共36万元；三是职工服务中心工作经费12万元；四是打捆项目16.77万元。

1、财政划拨工会经费

项目目标：开展职工教育、文体、宣传，从事工会建设、大型修缮和信息网络建设，维护职工权益，加强自身建设及开展业务工作，为广大职工提供优质服务。

评价情况：维护职工权益，提供优质服务，职工满意度达到90%。

2、困难职工帮扶资金及“两节”慰问经费

项目目标：对困难职工开展生活、医疗、助学救助及职业技能和创业培训，解决困难群众实际问题，提高困难职工劳动技能，争强就业竞争力，改善生活条件，促进社会和谐稳定。

评价情况：改善生活条件，促进社会和谐稳定助，困难职工满意度达到95%。

3、职工服务中心工作经费

项目目标：以钱养事，聘用潜江市职工服务中心工作人员，为职工群众排忧解难，提供法律援助、就业服务、生活救助等一站式、全方位、多层次的服务，切实维护职工权益。

评价情况：为职工提供一站式服务，服务对象满意度达到95%。

4、打捆项目

项目目标：发放退休劳模荣誉津贴、积极开展工会文化活动，丰富职工精神文化生活，提高职工生活质量水平。

评价情况：提高职工生活质量水平，职工满意度达到95%。

（五）其他情况

     无

十、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的财政部交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第三部分  单位2019年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

2019部门预算公开表（总工会）.XLS