潜江市2021年财政决算报告
关于2021年财政决算的报告
潜江市人民代表大会常务委员会:
按照市人大常委会安排,受市人民政府的委托,现将2021年决算批复情况报告如下,请予以审查。
(一)关于一般公共预算收入情况
省财政厅批复我市2021年一般公共预算收入总量为855133万元,为调整预算数的97.8%。具体情况如下:
1.我市2021年一般公共预算收入实际完成269098万元,为调整预算数的100.1%;
2.省返还性收入5912万元;
3.一般性转移支付收入346137万元;
4.专项转移支付资金收入43431万元;
5.地方政府一般债务转贷收入65539万元;
6.调入资金80483万元,其中:政府性基金调入50000万元,从国有资本经营预算调入5760万元,存量资金调入19130万元,历年结余5593万元(历年城市配套费);
7.调入预算稳定调节基金17051万元;
8.上年结转收入27482万元。
(二)关于一般公共预算支出情况
省财政厅批复我市2021年一般公共预算支出总量为744925万元,为调整预算数的85.2%,其中:(1)市本级一般公共预算支出668378万元;(2)上解中央、省支出51856万元;(3)地方政府一般债务转贷支出24691万元。
(三)平衡情况。收支相抵,结转下年支出110208万元。主要原因是:因当年实现收付实现制,导致结转下年支出较大。
从收入决算看,全市地方公共预算收入完成269098万元,为调整预算数的100.1%,比2020年增长26.2%,比2019年下降2.2%。其中税收收入完成205836万元,比2020年增长28.1%,比2019年增长3%,占地方公共预算收入比重为76.5%;非税收入完成63262万元,比2020年增长20.4%,比2019年下降15.9%。
从地方公共预算收入分部门情况看,税务部门完成215744万元,比2020年增长28.4%,比2019年增长3.7%;财政部门完成53354万元,比2020年增长17.9%,比2019年下降20.3%。
从地方公共预算收入分税种情况来看,增值税完成84861万元,比2020年增长24.2%,比2019下降2.2%;企业所得税完成18742万元,比2020年增长9.3%,比2019年增长21.5%,个人所得税完成5091万元,比2020年下降21.8%,比2019年下降17.8%;城镇土地使用税和土地增值税完成23629万元,比2020年增长43.5%,比2019年下降5%;耕契两税完成35082万元,比2020年增长68.3%,比2019年增长15.9%;其他税收完成38431万元,比2020年增长22.6%,比2019年增长5.9%。
从支出决算看,全市地方一般公共预算支出668378万元。主要支出科目决算情况:(1)卫生健康支出79,048万元,为调整预算数的93%;(2)社会保障和就业支出109555万元,为调整预算数的88%;(3)城乡社区支出43937万元,为调整预算数的79%;(4)科学技术支出18092万元,为调整预算数的96%;(5)教育支出116284万元,为调整预算数的93%;(6)交通运输支出28119万元,为调整预算数的77%;(7)住房保障支出13323万元,为调整预算数的65%;(8)节能环保支出19297万元,为调整预算数的84%;(9)文化旅游体育与传媒支出10658万元,为调整预算数的86%;(10)农林水支出107688万元,为调整预算数的81%;(11)灾害防治及应急管理支出2244万元,为调整预算数的30%。
(一)2021年全市国有资本经营预算收入完成15514万元,其中:国有企业利润收入13777万元,上级补助收入1737万元。
(二)2021年全市国有资本经营预算支出13777万元,按项目分类为:国有资本经营预算线上支出8017万元,国有资本经营预算调出资金5760万元。
(三)平衡情况。2021年国有资本经营预算收支相抵,结转支出1737万元。主要是省下达的国有企业改革成本支出1737万元结转到2022年支出。
(一)政府性基金预算收入执行情况。
2021年全市政府性基金收入总计完成665942万元,分明细为:国有土地使用权出让收入574377万元,城市基础设施配套费收入5719万元,污水处理费收入1790万元,债务转贷收入78495万元,政府性基金预算上级补助收入5221万元,调入收入340万元。
(二)政府性基金预算支出执行情况。
2021年政府性基金预算支出总计637301万元,其中:本级政府性基金支出537612万元,债务还本支出49689万元。调出资金支出50000万元。
(三)政府性基金预算平衡情况。
2021年政府性基金预算收支相抵,结转支出28641万元。主要原因是:因当年实现收付实现制,导致结转下年支出较大。
(一)城乡居民基本养老保险基金
1、上年滚存结余。2020年底我市城乡居民养老保险基金滚存结余54627万元。
2、收入情况。2021年基金总收入27004万元,其中:缴费收入8462万元、财政补助18203万元、利息收入307万元、转移收入4万元、其他收入27万元。
3、支出情况。2021年基金总支出18962万元,其中:养老金待遇及丧葬抚恤支出18872万元、转移支出6万元、其他支出84万元。
4、年末滚存结余。2021年末基金滚存结余62669万元。
(二)机关事业单位基本养老保险基金
1、上年滚存结余。2020年底我市机关事业单位基本养老保险基金滚存结余-5722万元。
2、收入情况。2021年基金总收入72668万元,其中:缴费收入38050万元、财政补助30350万元、利息收入207万元,转移收入4061万元。
3、支出情况。2021年基金总支出68168万元,其中:养老金待遇支出67739万元、转移支出324万元、其他支出105万元。
4、年末滚存结余。2021年末基金滚存结余-1222万元。
(三)城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金
1、上年滚存结余。2020年我市城镇基本医疗保险基金滚存结余74283万元。
2、收入情况。2021年基金总收入30327万元,其中:缴费收入28975万元、利息收入1264万元、转移收入72万元,其他收入16。
3、支出情况。2021年基金总支出34193万元,其中:待遇支出27386万元、转移支出103万元、其他支出6704万元(包括新冠疫苗及接种费用支出6694万元)。
4、年末结余情况。2021年基金滚存结余70417万元。
(四)城乡居民基本医疗保险基金
1、上年滚存结余。2020年底我市城乡居民基本医疗保险基金滚存结余45080万元。
2、收入情况。2021年基金总收入86581万元,其中缴费收入42674万元、财政补助收入43198万元、利息收入693万元,其他收入16万元。
3、支出情况。2021年基金总支出63771万元,其中:待遇支出56413万元、其他支出2963万元(包括新冠疫苗费用2500万元)、大病保险支出4395万元。
4、年末滚存结余。2021年基金滚存结余67890万元。
(五)工伤保险基金
1、上年滚存结余。2020年底我市工伤保险基金滚存结余2042万元。
2、收入情况。2021年基金总收入914万元,其中:缴费收入849万元、利息收入65万元。
3、支出情况。2021年基金总支出703万元,其中:待遇支出141万元、其他支出544万元、工伤预防费用支出4万元、上解上级支出14万元。
4、年末滚存结余。2021年基金滚存结余2253万元。
(六)失业保险基金
1、上年滚存结余。2020年底失业保险基金滚存结余5126万元。
2、收入情况。2021年基金总收入3635万元。其中:缴费收入3444万元,利息收入130万元,转移收入7万元,上级补助收入54万元。
3、支出情况。2021年基金总支出3052万元。其中:失业保险金待遇支出532万元、基本医疗保险费支出74万元,其他支出2071万元(为发放失业补助金支出),稳岗返还支出216万元、技能提升补贴支出99万元、上解上级支出60万元。
4、年末滚存结余。2021年期末基金滚存结余5709万元。
2021年各项财政工作任务的圆满完成是市委、市政府科学决策、正确领导的结果,是市人大代表们依法监督、大力支持的结果,是各地、各部门和全市人民齐心协力、团结奋斗的结果。在今后工作中,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委、市政府的坚强领导下,自觉接受人大依法监督,迎难而上、开拓进取,不断提高预算管理水平和财政治理能力,扎实做好财政预算各项工作,为奋力打造江汉平原振兴发展高质量示范区贡献财政力量!为党的二十大胜利召开献礼!
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