2024年度湖北省花鼓戏艺术研究院部门预算

目    录

第一部分 湖北省花鼓戏艺术研究院概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成及机构设置

第二部分湖北省花鼓戏艺术研究院2024年部门预算情况说明

（一）关于2024年部门收支总表情况说明

（二）关于2024年部门收入总表情况说明

（三）关于2024年部门支出总表情况说明

（四）关于2024年财政拨款收支预算总表情况说明

（五）关于2024年一般公共预算支出表情况说明

（六）关于2024年一般公共预算基本支出表情况说明

（七）关于2024年一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

（八）关于2024年政府性基金预算支出表情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

（十）名词解释

第三部分湖北省花鼓戏艺术研究院2024年度部门预算表

（一）部门收支总表（部门公开表1）

（二）部门收入总表（部门公开表2）

（三）部门支出总表（部门公开表3）

（四）财政拨款收支总表（部门公开表4）

（五）一般公共预算支出表（部门公开表5）

（六）一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

（八）政府性基金预算支出表（部门公开表8）

（九）项目支出表（部门公开表9）

2024年度部门预算于2024年1月30日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2024年度部门预算予以公开。

第一部分 湖北省花鼓戏艺术研究院单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：

湖北省花鼓戏艺术研究院属市委直属事业单位，由宣传部代管。其主要职能：贯彻执行党和国家关于文化和非遗工作的路线、方针、政策以及法律和法规，研究、发展花鼓戏艺术创作与生产，培植代表性、示范性、实验性文化艺术品牌，推动花鼓戏艺术的传承与发展。完成市委交办的其他工作。是执行政府会计制度的独立核算单位。

二、部门预算单位构成及机构设置

本级部门预算从预算单位构成看，仅包含单位本级无二级预算单位。湖北省花鼓戏艺术研究院内设办公室、财务科、政工科、非遗保护科；下设机构2个，即湖北省花鼓戏艺术研究院演出团、湖北省花鼓戏艺术研究院产业开发与交流传播中心。

第二部分 花鼓戏艺术研究院2024年部门预算情况说明

一、关于2024年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本级部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本级部门收支总预算1648.23万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1230.05万元(其中经费拨款1145.05万元、行政事业单位资产收益拨款85万元）、事业收入154.5万元、其他收入127.69万元、上年结转135.99万元、政府性基金拨款0元。支出按功能分类包括：文化体育与传媒支出（文化创作与保护）1648.23万元（含项目）本年度收入比去年增加55.63万元，主要原因是本年度将全院职工的职业年金纳入当年预算。

二、关于2024年部门收入预算情况说明

2024年本级部门预算收入1648.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1230.05万元，占74.63%；事业收入154.5万元），占9.37%；政府性基金拨款0元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入127.69万元，占7.75%；上年结转结余135.99万元，占8.25% 。

三、关于2024年部门支出预算情况说明

2024年本级部门预算支出1648.23元，其中：基本支出支出1056.82万元，占64.12%；项目支出591.41万元，占35.88%。

四、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

2024年本级部门财政拨款收支总预算1230.05万元。收入包括：一般公共预算财政拨款1230.05万元。按支出功能分类包括：文化体育与传媒支出（文化创作与保护）1230.05万元（含项目）。

五、关于2024年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2024年本级部门一般公共预算支出1230.05万元。一般公共预算支出按功能分类，其中：文化体育与传媒（含项目）支出1230.05万元，占100%；按支出类别分类，其中人员类支出657.31万元，占53.44%，公用类支出62.63万元，占5.09%，项目类支出510.11万元，占41.47%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.人员类支出。2024年预算数657.31万元，预算数比上年执行数减少了197.31万元，减幅23.09%，减少的主要原因是人员经费财政拨款口径减少，纳入一般公共预算支出预算人员经费相应减少。

2. 公用类支出。2024年预算数62.63万元，预算数比上年执行数增加了10.43万元，增幅19.98%，增加的主要原因是增加了退休人员体检费及工会经费。

3、项目类支出。2024年预算数510.11万元，比上年执行数增加292.35万元，增幅74.49%，主要原因是本年度新增了创作项目。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2024年按部门经济分类一般公共预算基本支出719.94万元，其中：

（一）工资福利支出656.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出62.63万元，主要包括：差旅费、维修（护）费、办公费、水电费、邮电费、接待费、工会经费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助支出0.44万元，主要包括：遗属生活补贴。

七、关于2024年“三公”经费预算情况说明

本部门2024年“三公”经费预算数为3.5万元，其中：公务接待费2万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费1.5万（其中公务用车购置费0万、公务用车运行费1.5万）。2024年“三公”经费预算比上年执行数持平。

八、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，《政府性基金预算支出表》为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

湖北省花鼓戏艺术研究院属公益二类事业单位，非参公管理事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购预算安排及增减变化情况说明。

2024年本级部门政府采购预算总额137万元。其中货物类政府采购预算137万元。与2023年预算数对比减少0.958万元，主要是减少了办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本级部门共有国有资产997.08万元，其中：房屋自用面积3420㎡，价值344万元，车辆4台，价值152.54万元。设备数量680个，价值472.96万元，办公家具/用具/装具数量601个，价值27.59万元。

（四）预算绩效情况

2024年我院重点项目预算39.11万元。其中综合事务管理经费35.63万元、本部门能力建设和其他项目3.48万元。我单位各项目均按照预算绩效管理工作的要求，对项目实施全过程绩效管理，并纳入整体绩效目标进行管理。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（四）机关运行经费：指使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

（五）“政府采购”是指：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第三部分花鼓戏艺术研究院2024年度部门预算表