潜江市积玉口镇
2023年度部门决算
目 录
第一部分 潜江市积玉口镇概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 潜江市积玉口镇2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 潜江市积玉口镇2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 潜江市积玉口镇概况
部门主要职责
潜江市积玉口镇人民政府:
(一)党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查,负责文电、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开等工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作;承担政协委员联络工作。
(二)党建工作办公室。负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设;负责宣传工作、统战工作、社会工作、意识形态、民族宗教事务、党管武装、组织人事、机构编制、文明创建、村(居)务公开等工作;领导工会、共青团、妇联、科协等群团工作;负责指导基层自治等工作。
(三)经济发展办公室。负责统筹落实经济发展规划,产业结构调整,促进城乡经济融合发展,增加村(居)民收入;负责工业经济、招商引资、项目建设;负责三产业发展;负责农业农村,推进乡村振兴,落实河湖长制;协助做好辖区内统计调查、优化营商环境等工作。
(四)城乡建设办公室。统筹村镇规划建设和管理,推进基础设施、公共设施建设、生态环境保护等工作;实施人居环境整治,做好垃圾和污水处理、村容村貌整治等工作。
(五)社会事务办公室。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务,负责教育、民政、卫生健康、养老、文化、体育、社会保障、社会救助、物业等管理和服务。
(六)平安建设办公室。承担社情民意收集办理、群众参与基层治理、矛盾纠纷预防化解;做好辖区法治建设、平安创建、安全应急、社会治理、风险防控以及社会稳定、信访等工作;配合做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。
潜江市积玉口镇财政管理所:
1.贯彻执行《新预算法》等各项财经法规、政策和制度,正确行使财政管理权,坚持依法理财、规范理财、科学理财,认真履行财政监督职能,加强财政资金监管,确保财政资金安全,努力提高财政资金使用效益。
2.严格执行会计核算制度,规范办理财政各项收支、资金调拨及往来款项的会计业务,按时编制和报送会计报表。
3.对本单位预算收支认真做好记帐、算帐、报帐工作。负责编制乡镇财政年度预决算、月度计划和预算执行、预算调整的具体工作。
4.开展惠农补贴政策宣传、公开公示、抽查巡查工作。扎实做好粮食补贴等各项惠农补贴资金的发放工作。
5.组织财政收入,建立税收台账,协助办事处领导抓好本处财源建设工作,确保完成全年财政收入任务。
6.严格执行财政票据管理制度,做好各类财政票据的购领、保管、使用和缴销工作。
7.完成市财政局和镇党委、政府交办的其他财政工作。
二、机构设置情况
从单位构成看,潜江市积玉口镇部门决算由实行独立核算的潜江市积玉口镇本级决算和2 个下属单位决算组成。
纳入潜江市积玉口镇2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.潜江市积玉口镇人民政府
2.潜江市积玉口镇财政管理所
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:潜江市积玉口镇 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,803.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 14.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,815.16 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,817.10 | 本年支出合计 | 58 | 1,815.16 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 217.91 | 年末结转和结余 | 60 | 219.85 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,035.01 | 总计 | 62 | 2,035.01 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:潜江市积玉口镇 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,817.10 | 1,803.10 | 14.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,817.10 | 1,803.10 | 14.00 | ||||
21301 | 农业农村 | 1,817.10 | 1,803.10 | 14.00 | ||||
2130101 | 行政运行 | 1,637.98 | 1,637.98 | |||||
2130104 | 事业运行 | 179.12 | 165.12 | 14.00 | ||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:潜江市积玉口镇 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,815.16 | 1,815.16 | |||||
213 | 农林水支出 | 1,815.16 | 1,815.16 | ||||
21301 | 农业农村 | 1,815.16 | 1,815.16 | ||||
2130101 | 行政运行 | 1,637.98 | 1,637.98 | ||||
2130104 | 事业运行 | 177.18 | 177.18 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:潜江市积玉口镇 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,803.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,802.92 | 1,802.92 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,803.10 | 本年支出合计 | 59 | 1,802.92 | 1,802.92 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 72.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 72.69 | 72.69 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 72.51 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,875.62 | 总计 | 64 | 1,875.62 | 1,875.62 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:潜江市积玉口镇 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,802.92 | 1,802.92 | ||
213 | 农林水支出 | 1,802.92 | 1,802.92 | |
21301 | 农业农村 | 1,802.92 | 1,802.92 | |
2130101 | 行政运行 | 1,637.98 | 1,637.98 | |
2130104 | 事业运行 | 164.94 | 164.94 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:潜江市积玉口镇 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 878.10 | 302 | 商品和服务支出 | 723.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 134.64 | 30201 | 办公费 | 36.94 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 125.64 | 30202 | 印刷费 | 39.10 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 387.98 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 125.51 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30.18 | 30205 | 水费 | 2.04 | 31002 | 办公设备购置 | 121.45 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.34 | 30206 | 电费 | 11.43 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 17.29 | 30207 | 邮电费 | 8.81 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.00 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.58 | 30211 | 差旅费 | 12.54 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 68.39 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 20.32 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 24.05 | 30214 | 租赁费 | 6.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 75.53 | 30215 | 会议费 | 18.96 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 45.35 | 30217 | 公务接待费 | 15.08 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 15.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | 4.06 | ||
30305 | 生活补助 | 25.38 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 3.61 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 278.77 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.89 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 4.80 | 30229 | 福利费 | 30.41 | 39909 | 经常性赠与 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.01 | 39910 | 资本性赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 2.16 | 39999 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 216.21 | ||||||
人员经费合计 | 953.63 | 公用经费合计 | 849.30 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:潜江市积玉口镇 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门本年度无该项收支,本表为空表。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:潜江市积玉口镇 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门本年度无该项收支,本表为空表。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:潜江市积玉口镇 | 2023年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
21.77 | 5.01 | 5.01 | 16.76 | 20.09 | 5.01 | 5.01 | 15.08 | ||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2035.01万元。与2022年度相比,收、支总计增加408.74万元,增长25.1%,主要原因是新增财政供养人员较多,故人员经费和公用经费收支有较大增长。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1817.10万元,与2022年度相比,收入合计增加250.53万元,增长16.0%。其中:财政拨款收入1803.10万元,占本年收入99.2%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.0%;事业收入0.00万元,占本年收入0.0%;经营收入0.00万元,占本年收入0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.0%;其他收入14.00万元,占本年收入0.8%。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1815.16万元,与2022年度相比,支出合计增加248.59万元,增长15.9%。其中:基本支出1815.16万元,占本年支出100.0%;项目支出0.00万元,占本年支出0.0%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1875.62万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加249.35万元,增长15.3%。
主要原因是2023年新增财政供养人员较多,人员经费和公用经费收支有较大增长。
2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1803.10万元,比2022年度决算数增加236.53万元,增长15.1%,主要原因是新增财政供养人员较多,人员经费和公用经费收支有较大增长。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,比2022年度决算数持平,主要原因是2022、2023年度本部门均无该项收支。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2022年度决算数持平,主要原因是2022、2023年度本部门均无该项收支。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1802.92万元,占本年支出合计的99.3%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加236.35万元,增长15.1%,主要原因是新增财政供养人员较多,人员经费和公用经费支出有较大增长。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1802.92万元,主要用于以下方面:
1.农林水支出类支出决算数为 1802.92万元,占100%。主要用于维持部门运转。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1766.00万元,支出决算为1802.92万元,完成年初预算的102.1%.其中:
1.农林水支出具体包括:
(1)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算数为1600万元,支出决算数为1637.98万元,完成年初预算的102.4%,支出决算数大于年初预算数。
(2)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算数为166万元,支出决算数为164.94万元,完成年初预算的99.36%,支出决算数小于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1802.93万元,其中:
人员经费953.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费849.30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为21.77万元,支出决算为20.09万元,完成全年预算的92.3%。较上年减少19.09万元,降低48.7%,决算数小于全年预算数的主要原因:严格落实过紧日子要求。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因:本部门本年度无该项支出。
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,。
2.公务用车购置及运行费全年预算为5.01万元,支出决算为5.01万元,完成全年预算的100.0%;较比上年减少18.16万元,降低78.4%,主要原因:2022年度有购置公务用车预算,2023年度无购车预算。其中:
(1)公务用车购置费支出0.00万元,主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出5.01万元,主要用于。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费全年预算为16.76万元,支出决算为15.08万元,完成全年预算的90.0%,。公务接待费比上年减少0.93万元,降低5.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求,其中:
外宾接待支出0.00万元,主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出15.08万元,接待对象主要是市直各部门人员,主要是开展工作。2023年共接待国内来访团组121个,1793人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出 815.42万元,比上年决算数增加242.85万元,增长42.4%。主要原因是:人员编制数量增加。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额 0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日,潜江市积玉口镇共有车辆 1辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 1辆,其他用车主要是;单位价值100 万元以上设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
本单位当年根据有关规定未开展绩效评价工作。(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本单位当年根据有关规定未开展绩效评价工作。
(三)绩效评价结果应用情况。
本单位当年根据有关规定未开展绩效评价工作。
其他需要说明的情况
无。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
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