白鹭湖管理区2022年财政预算表

索引号： 011396186/2022-03746 主题分类：财政发布机构：白鹭湖管理区发文日期： 2022年01月30日 09:38:42 文号：无效力状态：有效发布日期： 2022年01月30日 09:38:42 名称：白鹭湖管理区2022年财政预算表

发布日期：2022-01-30 09:38 来源：白鹭湖管理区

Sheet 1: 财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表
预算01表											单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	687.41	201一般公共服务支出	666.08	666.08			支出类别分类	687.41	687.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	487.44	487.44
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	487.44	487.44
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	199.96	199.96
		208社会保障和就业支出	20.45	20.45			公用经费项目支出	167.73	167.73
		210卫生健康支出	0.88	0.88			其他运转类项目支出	32.23	32.23
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	0.00
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	0.00
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00
		214交通运输支出	0.00
		215资源勘探信息等支出	0.00
		216商业服务业等支出	0.00
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	687.41	687.41	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	507.89	507.89
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	179.51	179.51
		221住房保障支出	0.00				303对个人和家庭的补助	0.00
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00
		233债务发行费用支出	0.00
		234抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	687.41	本年支出合计	687.41	687.41	0.00	0.00	本年支出合计	687.41	687.41	0.00	0.00

二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算
(二)政府性基金预算
(三)国有资本经营预算

收入总计	687.41	支出总计	687.41	687.41	0.00	0.00	支出总计	687.41	687.41	0.00	0.00

Sheet 2: 一般公共预算支出

一般公共预算支出表
预算02表								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	特定目标类项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	687.41	487.44	167.73	32.23
		01	预算科	687.41	487.44	167.73	32.23
		420	潜江市白鹭湖管理区	687.41	487.44	167.73	32.23
2010150	事业运行	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	2.50			2.50
2010650	事业运行	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	663.33	487.44	167.48	8.40
2010699	其他财政事务支出	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	0.25		0.25
2089999	其他社会保障和就业支出	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	20.45			20.45
2100717	计划生育服务	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	0.88			0.88

Sheet 3: 一般公共预算基本支出

一般公共预算基本支出表
预算03表						单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	小计	人员类项目支出	公用经费项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	655.18	487.44	167.73
		01	预算科	655.18	487.44	167.73
		420	潜江市白鹭湖管理区	655.18	487.44	167.73
30101	基本工资	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	106.04	106.04
30102	津贴补贴	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	43.57	43.57
30103	奖金	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	0.36	0.36
30107	绩效工资	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	40.85	40.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	37.86	37.86
30110	职工基本医疗保险缴费	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	8.58	8.58
30112	其他社会保障缴费	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	0.13	0.13
30113	住房公积金	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	25.35	25.35
30199	其他工资福利支出	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	224.70	224.70
30201	办公费	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	1.18		1.18
30205	水费	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	3.00		3.00
30206	电费	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	5.00		5.00
30211	差旅费	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	4.00		4.00
30217	公务接待费	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	4.00		4.00
30239	其他交通费用	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	140.55		140.55

Sheet 4: 财拨三公经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表
预算04表									单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	4.00					4.00
		01	预算科						4.00
		420	潜江市白鹭湖管理区						4.00
2010650	事业运行	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	4.00					4.00

Sheet 5: 政府性基金支出预算表

政府性基金预算支出表
预算05表								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	特定目标类项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sheet 6: 国有资本经营支出预算表

国有资本经营预算支出表
预算06表								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	特定目标类项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sheet 7: 部门收支总表

部门收支总表
预算07表					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	687.41	201一般公共服务支出	666.08	支出类别分类	687.41
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	487.44
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	487.44
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	199.96
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	20.45	公用经费项目支出	167.73
上级补助收入		210卫生健康支出	0.88	其他运转类项目支出	32.23
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出		部门预算支出经济分类	687.41
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	507.89
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	179.51
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)
		227预备费		310资本性支出
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)
		230转移性支出		312对企业补助
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助
		232债务付息支出		399其他支出
		233债务发行费用支出
		234抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	687.41	本年支出合计	687.41	本年支出合计	687.41
六、上年结余结转		结转下年		结转下年
其中：一般公共预算
政府性基金预算
单位资金

收入总计	687.41	支出总计	687.41	支出总计	687.41

Sheet 8: 部门收入总表

部门收入总表
预算08表														单位:万元
单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	687.41	687.41
01	预算科	687.41	687.41
420	潜江市白鹭湖管理区	687.41	687.41
420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	687.41	687.41

Sheet 9: 部门支出功能科目

部门支出总表（支出功能科目）
预算09-1表								单位：万元
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	特定目标类项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	687.41	487.44	167.73	32.23
		01	预算科	687.41	487.44	167.73	32.23
		420	潜江市白鹭湖管理区	687.41	487.44	167.73	32.23
2010150	事业运行	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	2.50			2.50
2010650	事业运行	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	663.33	487.44	167.48	8.40
2010699	其他财政事务支出	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	0.25		0.25
2089999	其他社会保障和就业支出	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	20.45			20.45
2100717	计划生育服务	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	0.88			0.88

Sheet 10: 部门支出部门经济分类

部门支出总表（部门预算支出经济分类）
预算09-2表																单位:万元
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			合计	687.41	687.41
		01	预算科	687.41	687.41
		420	潜江市白鹭湖管理区	687.41	687.41
30101	基本工资	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	106.04	106.04
30102	津贴补贴	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	43.57	43.57
30103	奖金	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	0.36	0.36
30107	绩效工资	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	40.85	40.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	37.86	37.86
30110	职工基本医疗保险缴费	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	29.03	29.03
30112	其他社会保障缴费	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	0.13	0.13
30113	住房公积金	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	25.35	25.35
30199	其他工资福利支出	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	224.70	224.70
30201	办公费	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	12.96	12.96
30205	水费	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	3.00	3.00
30206	电费	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	5.00	5.00
30211	差旅费	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	4.00	4.00
30217	公务接待费	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	4.00	4.00
30239	其他交通费用	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	10.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	140.55	140.55

Sheet 11: 部门支出政府经济分类

部门支出总表（政府预算支出经济分类）
预算09-3表																单位:万元
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
			合计	687.41	687.41
		01	预算科	687.41	687.41
		420	潜江市白鹭湖管理区	687.41	687.41
50501	工资福利支出	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	507.89	507.89
50502	商品和服务支出	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	179.51	179.51

Sheet 12: 工资福利

人员类项目预算表—工资福利支出
预算10-1表															单位:万元
功能科目编码	单位名称（功能科目）	工资福利支出
功能科目编码	单位名称（功能科目）	总计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	487.44	106.04	43.57	0.36		40.85	37.86		8.58		0.13	25.35		224.70
01	预算科	487.44	106.04	43.57	0.36		40.85	37.86		8.58		0.13	25.35		224.70
420	潜江市白鹭湖管理区	487.44	106.04	43.57	0.36		40.85	37.86		8.58		0.13	25.35		224.70
420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	487.44	106.04	43.57	0.36		40.85	37.86		8.58		0.13	25.35		224.70
2010650	事业运行	487.44	106.04	43.57	0.36		40.85	37.86		8.58		0.13	25.35		224.70

Sheet 13: 对个人家庭补助

人员类项目预算表—对个人和家庭的补助
预算10-2表													单位：万元
功能科目编码	单位名称（功能科目）	对个人和家庭的补助
功能科目编码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Sheet 14: 公用经费

公用经费预算表—商品和服务支出
预算10-3表																													单位:万元
功能科目编码	单位名称（功能科目）	商品和服务支出
功能科目编码	单位名称（功能科目）	合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		167.73	1.18				3.00	5.00				4.00						4.00									10.00		140.55
01	预算科	167.73	1.18				3.00	5.00				4.00						4.00									10.00		140.55
420	潜江市白鹭湖管理区	167.73	1.18				3.00	5.00				4.00						4.00									10.00		140.55
420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	167.73	1.18				3.00	5.00				4.00						4.00									10.00		140.55
2010650	事业运行	167.48	1.18				3.00	5.00				4.00						4.00									10.00		140.30
2010699	其他财政事务支出	0.25																											0.25

Sheet 15: 人员类项目和公用经费预算资金来源表

人员类项目和公用经费预算资金来源表
预算11表																	单位:万元
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	基本支出项目明细	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	基本支出项目明细	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计		655.18	655.18
		01	预算科		655.18	655.18
		420	潜江市白鹭湖管理区		655.18	655.18
2010650	事业运行	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	基本工资	106.04	106.04
2010650	事业运行	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	其他津贴补贴	23.30	23.30
2010650	事业运行	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	绩效工资	40.85	40.85
2010650	事业运行	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	在职人员住房补贴	4.80	4.80
2010650	事业运行	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	在职人员物业补贴	5.52	5.52
2010650	事业运行	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	自收自支人员支出	25.00	25.00
2010650	事业运行	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	规范津补贴	3.89	3.89
2010650	事业运行	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	交通补贴	5.81	5.81
2010650	事业运行	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	工伤保险缴费	0.13	0.13
2010650	事业运行	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	不可预见人员经费	199.70	199.70
2010650	事业运行	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	不可预见公用经费	157.48	157.48
2010650	事业运行	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	一次性奖金	0.36	0.36
2010650	事业运行	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	公务交通补贴	10.00	10.00
2010650	事业运行	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	通讯补贴	0.24	0.24
2010650	事业运行	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	住房公积金	25.35	25.35
2010650	事业运行	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	基本医疗保险缴费	8.58	8.58
2010650	事业运行	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	基本养老保险缴费	37.86	37.86
2010699	其他财政事务支出	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	退管费	0.25	0.25

Sheet 16: 其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表

其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表
预算12表																		单位:万元
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计			32.23	32.23
		01	预算科			32.23	32.23
		420	潜江市白鹭湖管理区			32.23	32.23
2010150	事业运行	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	镇处运转经费	人大、政协联络处市级补助经费	2.50	2.50
2010650	事业运行	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	镇处运转经费	财政体制老基数补助	3.00	3.00
2010650	事业运行	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	镇处运转经费	棉花粮种补贴工作经费	1.00	1.00
2010650	事业运行	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	镇处运转经费	银行代办点	0.80	0.80
2010650	事业运行	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	镇处运转经费	两金征收及财政专管员补助	3.60	3.60
2089999	其他社会保障和就业支出	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	镇处运转经费	农场退休教师医保	20.45	20.45
2100717	计划生育服务	420001	潜江市白鹭湖管理区财政管理所	镇处运转经费	计生老基数	0.88	0.88

Sheet 17: 政府采购预算表

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码

单位名称

项目

政府采购品目

功能科目

部门支出经济分类

资金来源

资金性质

采购数量

单价（元）

计量单位

采购金额

采购金额合计（元）

其中面向中小企业（元）

其中面向小微企业（元）

Sheet 18: 政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表

单位：元

单位代码

单位名称

是否包含政府采购

项目

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

资金来源

资金性质

支出功能分类科目

部门支出经济分类

政府购买服务指导目录

一级目录

二级目录

三级目录

Sheet 19: 资产配置预算表

资产配置预算表

预算15表

单位:元

单位代码

单位名称

项目

支出功能分类科目

资产分类

资产名称

资产数量

资产编制数

资产申请数量

单价（元）

总金额（元）

资产大类

配置分类标准名称

财政审核数

单价（元）

数量

部门支出经济分类

资金来源

资金性质

金额（元）

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