潜江市高场街道办事处2023年度部门预算公示

目    录 

第一部分  高场街道办事处概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 高场街道办事处2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

七、关于2023年部门收入预算情况说明

八、关于2023年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

十、名词解释

第三部分 高场街道办事处2023年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出表（部门公开表5）

六、国有资本经营支出预算表（部门公开表6）

七、部门收支总表（部门公开表7）

八、部门收入总表（部门公开表8）

2023年度高场街道办事处部门预算

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，高场街道办事处将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  高场街道办事处单位概况

一、主要职能及机构设置情况

高场街道党工委行使市委授予的职权，领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权;高场街道办事处根据相关法律规定和市政府授权，在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是:(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。(二)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。(三)组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。(四)实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能(五)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导、整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。(六)维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产监督管理等有关工作,开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。(七)指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。(八)完成市委、市政府交办的其他任务。

高场街道办事处机构设置情况：(一)党政综合办公室(挂党建办公室牌子)。负责综合协调、督查落实、机关建设、文电.会务、调研、保密、财务管理和核算等综合性工作;负责纪检(监察)、组织(老干.公务员).宣传(网信)、统战(侨联)、编制、人事.工会.共青团、妇联、工商联、党校、档案等方面工作,督促检查有关工作的落实。对口人大，政协、巡察等工作;协调与党建相关的其他工作。(二)社会事务办公室(挂民政办公室、社区工作办公室牌子)。主要承担教育、民政、民族宗教、人力资源和社会保障、文旅、卫生健康、退役军人事务、医疗保障、扶贫、残疾人保障、社区建设等方面工作;协调与社会事务、民政和社区工作相关的其他工作。(三)平安建设办公室(挂应急管理办公室牌子)。主要承担政法、社会治安综合治理及平安建设、信访维稳、人民武装、应急管理等方面的工作;协调与平安建设和应急管理相关的其他(四)经济服务办公室(挂农业农村办公室、城乡建设管理办公室牌子)。主要承担农业农村，发改(粮食)，经信、科技(科协)、自然资源和规划、交通运输、住建、水利湖泊、商务、统计、政务服务和大数据、城市管理、招商引资、农村经济经营管理、供销合作等方面的工作;协调与经济服务、农业农村和城乡建设管理相关的其他工作。

二、部门预算单位构成

高场街道办事处部门预算单位由潜江市高场街道办事处和潜江市高场办事处财经所构成。

第二部分  高场街道办事处2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收入总计889.62万元，支出总计889.62万元，按支出功能分类：一般公共服务支出711.26万元、城乡社区支出178.36万元。按部门预算支出经济分类：工资福利支出729.5万元，商品和服务支出157.72万元，对个人和家庭的补助2.4万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出为889.62万元，一般公共预算支出按支出类别分类包括：人员类项目支出509.22万元，占57.2%；运转类项目支出336.46万元占37.8%；特定目标类项目支出43.94万元，占4.9%。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

高场街道办事处2023年一般公共预算基本支出598.33万元，其中：

（一）人员经费509.22万元，主要包括：基本工资123.34万元、津贴补贴98.01万元、奖金150.97万元、绩效工资25.21万元、机关事业单位养老保险49.41万元、医疗保险13.5万元、住房公积金25.53、其他工资福利支出20.85万元、退休费2.4万元。

（二）公用经费89.11万元，主要包括：办公费、印刷费万元、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、差旅费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

高场街道办事处2023年“三公”经费预算数为25万元，其中：公务用车运行维护费7万元，公务接待费18万元。2023年“三公”经费预算，根据年度工作安排，牢固树立过紧日子思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制和压缩“三公”经费支出。

五、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

高场街道办事处无政府性基金收支。

六、关于2022年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，高场街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出。高场街道办事处2023年收支总预算1224.62万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

高场街道办事处2023年部门收入预算1224.62万元，其中：一般公共预算拨款收入889.62万元，一般公共预算结转结余335万元。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

高场街道办事处2023年部门支出预算1224.62万元，其中：工资福利支出765.93万元，占62.5%；商品服务支出456.29万元，占37.25%；对个人和家庭的补助2.4万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

高场街道办事处2023年机关运行经费预算89.11万元。其中：办公费15万元、印刷费8万、水费0.8万元、电费2万元、邮电费1万元、物业管理费5万元、差旅费3万元、维修（护）费5万元、租赁费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费18万元、劳务费1万、工会经费6.18万元、公车运行维护费7万元、其他交通费2万元、其他商品和服务支出13.63万元。

（二）政府采购情况

2023年，高场街道办事处采购预算95.57万元，其中：办公设备及房屋建造。

（三）国有资产占有使用情况

2023年高场街道办事处所有资产都纳入国有资产管理系统，我单位在国有资产管理方面严格按照国家有关规定，资产相符、账实相符、账表相符、账证相符。

（四）预算绩效情况（重点项目预算绩效目标情况）

（一）预算绩效工作开展情况

2023年高场街道办事处部门预算收入1224.62万元全部纳入部门预算绩效目标管理。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，同时对预算项目绩效目标进行整合、调整、完善，形成了科学合理、高度精炼、重点突出的核心指标体系。

（二）强化全过程管理

以绩效目标为龙头，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用各环节，构建事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价“三位一体”的绩效管理系统。特别是要将绩效管理重心向事前和事中聚焦，从源头防止损失浪费。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除 “财政拨款收入”等以外的收入。

（三）卫生健康支出:单位为职工上缴的医疗保险支出。

（四）住房保障支出：单位为职工上缴的住房公积金支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（八）机关运行经费：单位机关日常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 高场街道办事处 2023年度部门预算表

一、财政拨款收支预算总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出表（部门公开表5）

六、国有资本经营支出预算表（部门公开表6）

七、部门收支总表（部门公开表7）

八、部门收入总表（部门公开表8）