2020年部门决算于2021年10月经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2020年部门决算公开如下：

一、部门决算公示单位构成

潜江市广华寺街道办事处2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：（合并公示）

二、收入支出决算总体情况说明

2020年，潜江市广华寺街道办事处收入总计2101.55万元，支出总计1580.91万元。

三、收入决算情况说明

潜江市广华寺街道办事处2020年收入合计2101.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1614.54万元，占76.83％；其他收入487.01万元，占23.17％。

四、支出决算情况说明

潜江市广华寺街道办事处2020年支出合计1580.91万元，其中一般公共服务支出1440.09万元，占比91.09％；社会保障和就业支出58.02万元，占比3.67％；卫生健康支出32.99万元，占比2.09％；住房保障支出49.81万元，占比3.15％。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

潜江市广华寺街道办事处2020年财政拨款收支总决算1614.54万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增长120％，主要原因是：机构改革导致机关整体搬迁，办公楼维修等。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

潜江市广华寺街道办事处2020年财政拨款支出1270.68万元，占本年支出合计的80％。与年初预算数相比，财政拨款支出减少0.01万元，基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年财政拨款支出1270.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1129.86万元，占比89％，社会保障和就业支出58.02万元，占比5％，卫生健康支出32.99万元，占比2％，住房保障支出49.81万元，占比4％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

潜江市广华寺街道办事处2020年财政拨款支出年初预算为1270.69万元，支出决算为1270.68万元，基本持平。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

潜江市广华寺街道办事处2020年一般公共预算财政拨款基本支出1270.68万元，其中：人员经费732.63万元，公用经费538.06万元。与上年相比，财政拨款基本支出增加537.87万元，增加74％。主要原因：人员奖励工资、补发工资的发放及养老保险的补缴。

八、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

潜江市广华寺街道办事处2020年“三公”经费支出10.87万元，与去年相比减少了19%，落实过紧日子要求压减”三公”支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费的0.00％；公务用车购置及运行维护费2.88万元，占“三公”经费的26％；公务接待费7.99万元，占“三公”经费的74％，接待141次，共计1133人。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务车购置及运行维护费2.88万元。主要用于车辆的购置及日常管理用车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等，与年初预算数相比，基本持平。

3、公务接待费7.99万元。主要用于日常工作发生的接待费支出。与年初预算数相比，基本持平。

（二）机关运行经费支出情况

潜江市广华寺街道办事处2020年度机关运行经费支出476.71万元，其中：办公费28.44万元、印刷费10.63万元、咨询费2.8万元、手续费0.02万元、水费1.64万元、电费18.01万元、邮电费5.52万元、物业管理费9.75万元、差旅费4.72万元、维修费271.9万元、租赁费14.91万元、会议费0.37万元、培训费0.1万元、公务接待费7.99万元、专用材料费3.34万元、劳务费13.23万元、委托业务费13.72万元、工会经费20.57万元、福利费8.94万元、公务用车运行维护费2.88万元、其他交通费用0.04万元、其他商品和服务支出37.19万元。2020年度机关运行经费支出与上年相较增加188.72万元，主要原因是：单位搬迁、办公楼维修。

（三）国有资产占用情况

潜江市广华寺街道办事处2020年共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

名词解释：

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

   （六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

附件：

潜江市广华寺街道办事处收入决算批复表总表.XLS

潜江市广华寺街道收入决算批复表.XLS

潜江市广华财政分局收入决算批复表.XLS