目    录

第一部分 广华寺街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广华寺街道办事处2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广华寺街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

2021年度部门决算于2022年9月27日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我部门将2021年度部门决算于2022年9月30日予以公开。

第一部分 广华寺街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）广华寺街道办事处执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强街道财政的监督和管理。

（七）指导村、社区居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村、社区居民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施街道、村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党工委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广华寺街道办事处部门决算由实行独立核算的广华寺街道办事处本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入广华寺街道办事处2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.潜江市广华寺街道办事处

2.潜江市财政局广华分局

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021年度本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计为  4234.8  万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1710.21 万元，增长  67.74   %，主要原因是政府机构改革导致职能增强，机构增加，人员增多，收支增大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2021年度收入合计 3291.13  万元。其中：财政拨款收入 1674.37 万元，占本年收入 50.9 %；上级补助收入  0 万元，占本年收入  %；事业收入  0 万元，占本年收入   %；经营收入  0 万元，占本年收入   %；其他收入  1616.76 万元，占本年收入 49.1  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计  3076.5 万元。其中：基本支出     3076.5万元，占本年支出 100 %；项目支出  0  万元，占本年支出    %；上缴上级支出  0   万元，占本年支出    %；经营支出  0  万元，占本年支出     %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计为   2024.75 万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加 403.68 万元，增长 24.9 %。主要原因是政府机构改革导致职能增强，机构增加，人员增多，收支增大。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出 2021.28 万元，占本年支出合计的 65.7   %。与2020年度相比，财政拨款支出增加  750.6 万元，增长  59.07 %。主要原因是机构改革导致固定资产购置增加，人员经费增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出  2021.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 135.19 万元，占 6.69 %；社会保障和就业支出51.7万元，占比2.56％，卫生健康支出26.53万元，占比1.31％，农林水支出1757.41万元，占比86.94%，住房保障支出50.45万元，占比2.5％。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2021.28万元，支出决算为 2021.28 万元，完成年初预算的  100  %。

1.工资福利支出。年初预算为 451.23 万元，支出决算为 451.23万元，完成年初预算的 100 %。

2.商品和服务支出。年初预算为1429.66万元，支出决算为1429.66万元，完成年初预算的 100 %。

3.对个人和家庭的补助支出。年初预算为18.59万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的 100 %。

4.资本性支出。年初预算为121.8万元，支出决算为121.8万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 2021.28 万元，其中：

人员经费 469.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1551.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.82 万元，支出决算为 12.24 万元，完成预算的 95 %。决算数小于预算数的主要原因：坚持厉行勤俭节约，规范公务接待，规范公务出行用车，严禁控制“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的    %，比预算增加(减少)     万元，主要原因无。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计   0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 2.74  万元，完成年初预算的   91  %；其中：

(1)公务用车购置费  0  万元，本年度购置(更新)公务用车   0 辆。

(2)公务用车运行费 2.74 万元，完成年初预算的 91 %，比年初预算减少 0.26 万元，主要原因是坚持厉行勤俭节约，压减车辆燃油费、维修费等开支。

截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量  4  辆。

3.公务接待费支出决算为  9.5 万元，完成年初预算的 97  %，比年初预算增加减少  0.32 万元，主要原因是坚持厉行勤俭节约，规范公务接待，严禁控制“三公”支出。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2021年共接待来访团组 0  个， 0  人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 9.5 万元，接待对象主要是市政府业务科室，市财政局业务科室，各乡镇业务科室，各级检查组，主要是开展各专项检查、业务工作交流等工作。2021年共接待国内来访团组 184 个， 1495 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

广华寺街道办事处 2021年度机关运行经费支出1551.46 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算持平。其中：办公费51.91万元、印刷费13.46万元、资询费3万元、手续费0.02万元、水费0.71万元、电费13.72万元、邮电费3.92万元、物业管理费17.55万元、差旅费11.5万元、维修费271.52万元、租赁费0.8万元、会议费1.59万元、公务接待费9.5万元、专用材料费1.5万元、劳务费20.05万元、委托业务费889万元、工会经费50.91万元、福利费24.93万元、公务用车运行维护费2.74万元、其他交通费用0.01万元、其他商品和服务支出41.33万元，办公设备购置121.79万元。主要用于：机构改革后办公设施设备购置，房屋维修费，江汉油田过渡期承接业务支出。

十一、政府采购支出说明

2021年度本部门当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年 12月31日，广华寺街道办事处部门共有车辆 4辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

2021年度本部门当年无预算绩效项目支出。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

2021年度本部门当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

    第四部分  其他需要说明的情况

    2021年度本部门无其他需要说明的情况。

    第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。