潜江市广华寺街道办事处（汇总）

2023年度部门决算

目录

2023年度部门决算于2024年9月29日经市人大常委会批复，按照《预算法》规定，我部门将2024年度部门决算于2024年10月12日予以公开。

第一部分 潜江市广华寺街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）广华寺街道办事处执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强街道财政的监督和管理。

（七）指导村、社区居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村、社区居民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施街道、村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党工委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

潜江市广华寺街道办事处是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。广华寺办事处依托油田矿区而建，是潜江与江汉油田合作共建的重要桥梁和纽带，辖区面积80余平方公里，户籍人口12.8万，行使“领导、管理、协调、服务”职能，即：领导管理市直部门延伸到广华的32个部门、4个移民村、15个社区居委会；协调服务江汉油田、广华监狱等10多个厅、处级单位。广华寺办事处按照市编委“三定方案”内设“6个办公室、3个中心”即党政综合办公室、社区工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、党群服务中心、综合执法中心、网格管理中心。

纳入广华寺街道范围的单位包括：

1、广华寺街道办事处

2、潜江市财政局广华分局

3、广华农村经济经营管理站

4、广华网格服务中心

5、广华综合执法服务中心

6、广华党群服务中心

7、广华寺街道社区、村级

广华寺街道办事处2023年实有全额财政供养人员120人，其中行政在职38人,事业在职55人,退休人员26人,遗属1人。

从单位构成看，潜江市广华寺街道办事处部门决算由实行独立核算2个下属单位决算组成。

纳入潜江市广华寺街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.潜江市广华寺街道办事处

2.潜江市财政局广华分局

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     2023年度本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     2023年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7391.88万元。与2022年度相比，收、支总计减少551.83万元，降低6.9%,主要原因是油田过渡期部分移交工作已经结束，过渡期收入支出有所减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4429.58万元，与2022年度相比，收入合计减少2355.83万元，降低34.7%。其中：财政拨款收入3511.05万元，占本年收入79.3%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入918.53万元，占本年收入20.7%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5124.48万元，与2022年度相比，支出合计增加143.07万元，增长2.9%。其中：基本支出5124.48万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3518.61万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1226.40万元，增长53.5%。

主要原因是：广华社会职能移交经费，两类人员统筹待遇补发，全额财政人员职业年金做实等导致财政拨款开支增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3511.05万元，比2022年度决算数增加1222.31万元，增长53.4%,主要原因是广华社会职能移交经费，两类人员统筹待遇补发，全额财政人员职业年金做实等导致财政拨款开入增加。

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3515.63万元，占本年支出合计的68.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1230.99万元，增长53.9%,主要原因是广华社会职能移交经费，两类人员统筹待遇补发，全额财政人员职业年金做实等导致财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3515.63万元，主要用于以下方面：

1农林水支出类支出决算数为3003.51万元，占85.4%。主要用于人员经费、公用经费、专项经费支出。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为109.28 万元，占3.1%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出类支出决算数为25.2万元，占0.7%。主要用于于行政单位医疗支出。

4.住房保障支出类支出决算数为72.08万元，占2.1%。主要用于住房公积金支出。

5.一般公共服务支出类支出决算数为305.56万元，占8.7%。主要用于人员经费、公用经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4662.57万元，支出决算为3515.63万元，完成年初预算的75.4%.其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算数为307.48万元，支出决算数为305.56万元，完成年初预算的99.4%。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 70万元，支出决算数为66.85万元，完成年初预算的95.5%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为48.5万元，支出决算数为42.43万元，完成年初预算的87.5%，支出决算数小于年初预算数主要原因是年初预算预估新增人员职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算数为28.1万元，支出决算数为25.2万元，完成年初预算的89.7%，支出决算数小于年初预算数主要原因是年初预算预估新增人员医疗支出。

4.农林水支出具体包括：

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为4130.19万元，支出决算数为3003.51万元，完成年初预算的72.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算预估广华社会职能移交经费和新增人员经费支出。

5.住房保障支出具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为78.3万元，支出决算数为72.08万元，完成年初预算的92.1%，支出决算数小于年初预算数主要原因是主要原因是年初预算预估新增人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3515.63万元，其中：

人员经费951.24万元，主要包括：基本工资192.95万元、津贴补贴160.96万元、奖金124.98万元、绩效工资221.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.13万元、职业年金缴费42.43万元、职工基本医疗保险缴费25.2万元、其他社会保障缴费1.53万元、住房公积金72.08万元、其他工资福利支出11.15万元、退休费1.19万元、抚恤金15.21万元、生活补助15.41万元、奖励金0.95万元。

公用经费2564.39万元，主要包括：办公费63.56万元、印刷费9.76万元、水费1.44万元、电费18.8万元、邮电费11.98万元、物业管理费40.1万元、差旅费21.68万元、维修(护)费259.46万元、租赁费5.55万元、培训费0.25万元、公务接待费8.12万元、劳务费569.54万元、委托业务费1240.96万元、工会经费27.68万元、公务用车运行维护费2.36万元、其他商品和服务支出163.15万元、办公设备购置120万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为12.50万元，支出决算为10.49万元，完成全年预算的83.9%。较上年减少0.37万元，降低3.4%,决算数小于全年预算数的主要原因：坚持厉行勤俭节约，规范公务接待，规范公务出行用车，严禁控制“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：。持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费用预算与费用产生。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本年度无因公出国(境)费用预算与费用产生。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.00万元，支出决算为2.36万元，完成全年预算的78.7%；较上年增加0.82万元，增长53.2%，主要原因：公车使用时间增加，维护费随之增加。决算数大于全年预算的主要原因：坚持厉行勤俭节约，压减车辆燃油费、维修费等开支。

其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.36万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费全年预算为9.50万元，支出决算为8.12万元，完成全年预算的85.5%。公务接待费比上年减少1.19万元，降低12.8%。决算数小于全年预算数的主要原因是坚持厉行勤俭节约，规范公务接待，严禁控制“三公”支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出8.12万元，接待对象主要是市政府业务科室，各乡镇业务科室，各级检查组，主要是开展各专项检查、业务工作交流等工作。2023年共接待国内来访团组114个，933人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出2564.39万元，比上年决算数增加1317.95万元，增长105.7%，主要原因是：油田职能移交过渡期支出增加。

其中：油田过渡期委托业务费增加1205.55万元，比上年决算数增加3404.5%，主要原因为：政府增加油田基地劳务派遣费。

办公设施设备购置经费增加61.59万元，比上年决算数增加105.4%，主要原因为：政府购买垃圾渗滤液处置设备。

其他商品和服务支出增加126.23万元，比上年决算数增加342%，主要原因为：由于企业数量增加，政府扶持奖金增加等。

维修费支出减少109.92万元，比上年决算数减少29.8%，主要原因为：落实过紧日子要求，压减维修开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 282.12万元，其中：政府采购货物支出 54.02万元、政府采购工程支出 135.1万元、政府采购服务支出93万元。授予中小企业合同金额281.83万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，潜江市广华寺街道办事处共有车辆 4辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值100 万元以上设备0。车辆价值为65.45万元。

单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。共有通用设备914套，价值525.66万元，土地及房屋、构筑物价值1001万元，其他固定资产价值119.44万元。

十三、预算绩效情况说明

2023年度本部门当年根据有关规定未开展绩效评价工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

无。

潜江市广华寺街道办事处

2023年度部门决算

目录

2023年度部门决算于2024年9月29日经市人大常委会批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门决算于2024年10月12日予以公开。

第一部分 潜江市广华寺街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）广华寺街道办事处执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强街道财政的监督和管理。

（七）指导村、社区居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村、社区居民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施街道、村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党工委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

潜江市广华寺街道办事处是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。广华寺办事处依托油田矿区而建，是潜江与江汉油田合作共建的重要桥梁和纽带，辖区面积80余平方公里，户籍人口12.8万，行使“领导、管理、协调、服务”职能，即：领导管理市直部门延伸到广华的32个部门、4个移民村、15个社区居委会；协调服务江汉油田、广华监狱等10多个厅、处级单位。广华寺办事处按照市编委“三定方案”内设“6个办公室、3个中心”即党政综合办公室、社区工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、党群服务中心、综合执法中心、网格管理中心。

纳入广华寺街道范围的单位包括：

1、广华寺街道办事处

2、潜江市财政局广华分局

3、广华农村经济经营管理站

4、广华网格服务中心

5、广华综合执法服务中心

6、广华党群服务中心

7、广华寺街道社区、村级

广华寺街道办事处2023年实有全额财政供养人员93人，其中行政在职24人,事业在职55人,退休人员13人,遗属1人。

从单位构成看，潜江市广华寺街道办事处部门决算由实行独立核算的本级决算单户表组成。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表